Pubblicazione legge 190 Pubblicazione legge 190 anno riferimento 2021 2022-01-31 ISTITUTO COMPRENSIVO 2021-01-31 2021 http://comprensivopescara6.edu.it/avcp/datil190_2021.xml IODL ZF631C2E6B 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 04/133/2021 del 28/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C. 01106740689 ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C. 7881.00 2021-10-04 2021-10-04 7881.00 ZF630759A6 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 6/2021 del 10/02/2021 - Corso di formazione per somministrazione farmaci 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRSPGR81R25C632T CARUSO PIERGIORGIO CRSPGR81R25C632T CARUSO PIERGIORGIO 80.00 2021-02-11 2021-02-26 80.00 ZF533BE278 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 600/2021 del 10/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01779510682 GERARDO FERRAMENTA SAS 01779510682 GERARDO FERRAMENTA SAS 207.29 2021-11-25 2021-11-30 207.29 ZF530D6D62 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 106PA del 03/03/2021 - Abbonamento rivista di matematica PRISMA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON 00389280421 EL SRL ELI EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE 80009810484 GIUNTI EDITORE SPA 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 09164520968 MATEINITALY SRL 09164520968 MATEINITALY SRL 560.97 2021-03-17 2021-03-22 560.97 ZEF3062BBD 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 202 del 29/01/2021 - Servizio di sanificazione interni e classi del plesso Pineta Dannunziana 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01500750680 DISINFEST CONTROL Srl 01500750680 DISINFEST CONTROL Srl 200.00 2021-01-29 2021-02-03 200.00 ZEE306664C 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 201 del 29/01/2021- Servizio di sanificazione interni plesso B. Croce - Classe plesso M. Di Resta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01500750680 DISINFEST CONTROL Srl 01500750680 DISINFEST CONTROL Srl 300.00 2021-01-29 2021-02-03 300.00 ZE92FE0B87 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo parcella n. 1/FE del 11/06/2021 - Prestazione professionale di supporto psicologico studenti- famiglie - personale scolastico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MSSMTR85D54G942Q MASSARO MARIATERESA MSSMTR85D54G942Q MASSARO MARIATERESA 1600.00 2021-06-21 2021-06-22 1600.00 ZE73175601 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 57/01 del 24/05/2021 - Fornitura materiale per pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DSNNGL65L25F646G D.S.A. di De Sanctis Angelo DSNNGL65L25F646G D.S.A. di De Sanctis Angelo 1329.30 2021-05-25 2021-05-26 1329.30 ZE43356DB8 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 339/21 del 20/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DCLLCU70R24G482J BEGIN s.n.c. di DI CLERICO LUCA C. DCLLCU70R24G482J BEGIN s.n.c. di DI CLERICO LUCA C. 160.00 2021-10-28 2021-12-31 160.00 ZE42FCBEC8 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 9/E/2021 del 13/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNPFBA84M14G141W MANUPPELLA FABIO MNPFBA84M14G141W MANUPPELLA FABIO 1500.00 2021-12-20 2021-12-20 1500.00 ZE22F920AE 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01538680685 GO INFOTEAM 01538680685 GO INFOTEAM 1327.60 2020-12-21 2021-01-26 1327.60 ZE032C23FC 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 2021-VA5-0000514 del 31/08/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02029130693 VASTARREDO SRL 02029130693 VASTARREDO SRL 1548.60 2021-09-28 2021-11-15 1548.60 ZDD3429F82 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 3057/00 del 06/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01538680685 GO INFOTEAM 01538680685 GO INFOTEAM 9200.00 2021-12-16 2021-12-16 9200.00 ZDC33AC15B 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. V3-28327 del 19/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 2703.76 2021-11-25 2021-12-31 2672.33 ZDC3032202 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 0009/B/2021 del 18/01/2021 - Fornitura rotoloni asciugatutto- guanti monouso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 940.92 2021-01-19 2021-01-26 940.92 ZDB3353754 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 04/164/2021 del 19/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C. 01106740689 ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C. 1079.00 2021-11-25 2021-11-30 1079.00 ZD932EA258 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 0126/B/2021 del 08/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 328.05 2021-09-28 2021-10-29 328.05 ZD930A70EA 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. FATTPA 21_21 del 02/03/2021 - Targhe pubblicitarie PON Smart Class 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PLCVNT84C49L219O IDEAPAOLUCCI PLCVNT84C49L219O IDEAPAOLUCCI 95.08 2021-03-17 2021-03-22 95.08 ZD732F97E7 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 41PA del 30/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01853340683 CSA PROMO dei fratelli GIUDICE snc 01853340683 CSA PROMO dei fratelli GIUDICE snc 180.00 2021-10-06 2021-10-29 180.00 ZD6333FF2C 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 12100600010000056333 del 14/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON ITALIA s.r.l. UNIPERSONALE 02137480964 DECATHLON ITALIA s.r.l. UNIPERSONALE 238.77 2021-10-22 2021-12-31 238.77 ZD534449D1 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 555 del 09/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02082090685 SANICOM SRLS 02082090685 SANICOM SRLS 819.67 2021-12-30 0.00 ZD333AC1DF 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. V3-30836 del 01/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 2051.68 2021-12-16 2021-12-16 2051.68 ZD23037A7F 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 87/00 del 22/02/2021 - Contratto di manutenzione delle tecnologie hardware dell'Istituto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 1500.00 2021-02-23 2021-02-26 1500.00 ZD131FD59E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 000667/00 del 15/06/2021 - Fornitura n. 3 vaporettini a vapore Polti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01892280692 EFFEGIUFFICIO SNC DI MANCINELLI F. G. 01892280692 EFFEGIUFFICIO SNC DI MANCINELLI F. G. 147.00 2021-06-21 2021-06-22 147.00 ZD02F07EC1 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO TARGA PON 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PLCVNT84C49L219O IDEAPAOLUCCI PLCVNT84C49L219O IDEAPAOLUCCI 408.00 2020-12-21 2021-02-03 408.00 ZCA2ED8F14 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PON. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05685740721 C C CONSULTING S.p.a. 05685740721 C C CONSULTING S.p.a. 74580.56 2020-11-28 2021-12-31 18645.14 ZC932F41C5 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 1612/21 del 30/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01748410683 T. D. S.r.l. 01748410683 T. D. S.r.l. 390.48 2021-10-22 2021-10-29 390.48 ZC631597D2 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 27/PA del 28/04/2021 - Cassa Amplificatore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01123500686 AZ ELETTRONICA S.R.L. 01123500686 AZ ELETTRONICA S.R.L. 111.80 2021-05-03 2021-05-11 111.80 ZC630589B2 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 169 del 25/01/2021 - Servizio di sanificazioni n. 8 classi - Plesso B.Croce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01500750680 DISINFEST CONTROL Srl 01500750680 DISINFEST CONTROL Srl 450.00 2021-01-26 2021-02-03 450.00 ZC43164BB0 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 000409/00 del 19/04/2021 - Fornitura carta per fotocopie - Ufficio di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01892280692 EFFEGIUFFICIO SNC DI MANCINELLI F. G. 01892280692 EFFEGIUFFICIO SNC DI MANCINELLI F. G. 330.00 2021-04-26 2021-05-11 330.00 ZC32EC575D 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00902510684 TIME RIVESTIMENTI 00902510684 TIME RIVESTIMENTI 5100.00 2020-09-30 2021-02-03 5100.00 ZB733A13A5 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 0199/B/2021 del 02/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 295.00 2021-11-25 2021-11-30 295.00 ZB531BF2BD 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 792/A del 21/05/2021 - Fornitura materiale per giardinaggio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01184870689 VIVAIO VALPESCARA S.S. DI MICHELE R C 01184870689 VIVAIO VALPESCARA S.S. DI MICHELE R C 273.58 2021-05-25 2021-05-26 273.58 ZB1318C2E4 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 1134/00 del 07/05/2021 Fornitura di adattatori di rete USB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01538680685 GO INFOTEAM 01538680685 GO INFOTEAM 195.00 2021-05-10 2021-05-11 195.00 ZB03030480 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 59 del 15/01/2021 - Servizio di sanificazione classe 3 B - Plesso Pineta Dannunziana 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01500750680 DISINFEST CONTROL Srl 01500750680 DISINFEST CONTROL Srl 80.00 2021-01-18 2021-01-26 80.00 ZAA32E0978 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 674 del 13/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02299880696 C.S.D. SAS di Francesco De Dominicis 02299880696 C.S.D. SAS di Francesco De Dominicis 6157.50 2021-10-06 2021-10-29 6157.50 ZAA317E852 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 042/000005390 del 07/05/2021 - Fornitura pannelli di legno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00508260973 OBI ITALIA S.R.L. 00508260973 OBI ITALIA S.R.L. 164.07 2021-05-10 2021-05-11 164.07 ZA4333E107 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 20214E29328 del 29/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 884.80 2021-11-25 2021-11-30 884.80 ZA323328EB 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 8P00029680 del 11/02/2021 - Linea telefonica n. 085291203 - Scuola Primaria A Cascella in via della Chiesa - Conto Telecom Italia n.2/2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. 605.00 2021-02-16 2021-12-31 605.00 Z9E3288743 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 8676 del 22/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00940570435 MED COMPUTER SRL 00940570435 MED COMPUTER SRL 22696.40 2021-09-28 2021-10-29 22696.40 Z9E3129432 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 2021-FPA-0000002 del 27/03/2021 - Materiale per tinteggiatura 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02654930698 COLOR PRO SRL 02654930698 COLOR PRO SRL 64.55 2021-04-14 2021-04-15 64.55 Z9D2E808E1 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 619.67 2020-09-30 2021-02-03 619.67 Z96309D3A1 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 1_0000310127_21 del 25/02/2021 - Polizza assicurativa multirischi n. 213.523.300.066 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00320160237 SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE- SOCIETA' COOP 00320160237 SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE- SOCIETA' COOP 1644.55 2021-02-26 2021-02-26 1644.55 Z95303C82E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 101/PA del 01/04/2021 - Contratto noleggio fotocopiatrici a costo copia - Ufficio di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02099660686 DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano 02099660686 DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano 2910.57 2021-04-14 2021-10-29 2910.57 Z9133092AA 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 0142/B/2021 del 22/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 46.00 2021-10-21 2021-10-29 46.00 Z8E2C40278 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. FPA 7/21 del 04/06/2021 - Realizzazione di laboratori di conversazione di lingua inglese in orario curricolare antimeridiano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02515920689 POWERSCHOOL LANGUAGES di Fabrizio Marchesani s.a.s 02515920689 POWERSCHOOL LANGUAGES di Fabrizio Marchesani s.a.s 4230.00 2021-06-21 2021-06-22 4230.00 Z8A3156941 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 1014/00 del 21/04/2021 - Fornitura webcam 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01538680685 GO INFOTEAM 01538680685 GO INFOTEAM 211.20 2021-04-26 2021-05-11 211.20 Z853404746 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 180/01 del 06/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DSNNGL65L25F646G D.S.A. di De Sanctis Angelo DSNNGL65L25F646G D.S.A. di De Sanctis Angelo 4586.00 2021-12-16 2021-12-16 4586.00 Z852C0A040 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. PAE0000234 del 14/01/2021 - Codice cliente n. LA01345234 - Plesso B.Croce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB SpA 12878470157 FASTWEB SpA 900.00 2021-01-21 2021-11-30 900.00 Z8432DFF3A 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 2009/00 del 08/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01538680685 GO INFOTEAM 01538680685 GO INFOTEAM 111.00 2021-09-28 2021-10-04 111.00 Z84321686D 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. V3-15680 del 17/06/2021 - Fornitura tavoli luminosi cambiacolore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 661.47 2021-06-21 2021-06-22 661.47 Z822FE89B3 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 1021076729 del 31/03/2021 - Conto contrattuale n. 31084099 - 001 - Spese spedizione corrispondenza mese di gennaio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA 97103880585 POSTE ITALIANE SPA 363.22 2021-04-14 2021-12-16 363.22 Z7F31BC7C0 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. PA/2 del 18/05/2021 - Fornitura smalti e accessori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02040720688 MULTICOLOR di Amedeo Valentini 02040720688 MULTICOLOR di Amedeo Valentini 114.78 2021-05-25 2021-05-26 114.78 Z7B33C7212 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 04/180/2021 del 17/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C. 01106740689 ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C. 3139.00 2021-12-20 2021-12-20 3139.00 Z76306D12E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 209 del 30/01/2021- Servizio di sanificazione Plesso Munari - Classe presso Pineta Dannunziana 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01500750680 DISINFEST CONTROL Srl 01500750680 DISINFEST CONTROL Srl 180.00 2021-02-02 2021-02-03 180.00 Z732FC83E4 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 2021000341 del 11/01/2021 - Polizza n.IW/2020/01282/01 - Quote assicurative operatori scolastici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AMBIENTESCUOLA s.r.l. 03967470968 AMBIENTESCUOLA s.r.l. 753.50 2021-01-13 2021-01-26 753.50 Z723164A2D 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 000416/00 del 20/04/2021- Fornitura carta per fotocopie - Plessi d'Istituto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01892280692 EFFEGIUFFICIO SNC DI MANCINELLI F. G. 01892280692 EFFEGIUFFICIO SNC DI MANCINELLI F. G. 1342.00 2021-04-26 2021-05-11 1342.00 Z7130DE3BD 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 5/PA del 29/03/2021 - Materiale sanitario per pronto soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02610270692 FARMACIA RUSSO SAS 02610270692 FARMACIA RUSSO SAS 236.16 2021-04-14 2021-04-15 236.16 Z702FC200E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Acconto/anticipo su fattura n. 77/LEPA del 23/03/2021 - Incarico Responsabile per la protezione dei dati 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15050081007 EDU CONSULTING SRL 15050081007 EDU CONSULTING SRL 1128.00 2021-04-14 2021-12-31 1128.00 Z702D86834 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02118960695 GESIS SRL 02118960695 GESIS SRL 10415.00 2020-11-28 2021-02-05 10415.00 Z6F301C113 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 20214E02018 del 18/01/2021 - Rinnovo software alunni e registro elettronico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 1050.00 2021-01-25 2021-02-03 1050.00 Z6A318973E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. T0014 del 05/05/2021 - Fornitura materiale facile consumo plessi Cascella - Lionni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00623180676 ITALNOVA 01488070697 D MNTMHL36R02D494L RAG. MONTEFUSCO MICHELINO 00623180676 ITALNOVA 01488070697 D MNTMHL36R02D494L RAG. MONTEFUSCO MICHELINO 4166.59 2021-05-10 2021-06-22 4166.59 Z6930FDF6D 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. FATTPA 42_21 del 12/03/2021 - Progetto TAD - Teatro a distanza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11317721006 KLIMAX ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPETTACOLO 11317721006 KLIMAX ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPETTACOLO 300.00 2021-03-17 2021-03-22 300.00 Z68314B096 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 1013/00 del 21/04/2021 - Fornitira webcam e auricolari 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01538680685 GO INFOTEAM 01538680685 GO INFOTEAM 286.00 2021-04-26 2021-05-11 286.00 Z681E001BF 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. AN00504628 del 14/01/2021- Codice Cliente 7.2086003 - Plessi Pineta Dannunziana, Marino Di Resta, Loris Malaguzzi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93026890017 VODAFONE ITALIA SPA 93026890017 VODAFONE ITALIA SPA 3328.80 2021-01-18 2021-12-31 3328.80 Z672FD5957 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DLSSMN75H56G482K SIGRAF DI DI LISIO SIMONA DLSSMN75H56G482K SIGRAF DI DI LISIO SIMONA 500.00 2020-12-21 2021-01-14 500.00 Z6430AEF3C 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 500 del 18/02/2021- Servizio di sanificazione palestra ed aree di pertinenza presso Plesso B.Croce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01500750680 DISINFEST CONTROL Srl 01500750680 DISINFEST CONTROL Srl 120.00 2021-02-23 2021-02-26 120.00 Z6318973E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 00015/2021 del 27/05/2021 - Materiale facile consumo plessi Munari , Malaguzzi e Croce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01488070697 D'ANGELO S.R.L. 01488070697 D'ANGELO S.R.L. 208.85 2021-06-21 2021-06-22 208.85 Z5D30815D7 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 456 del 16/02/2021 - Servizio di sanificazione interni plesso B. Croce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01500750680 DISINFEST CONTROL Srl 01500750680 DISINFEST CONTROL Srl 350.00 2021-02-16 2021-02-26 350.00 Z5B330164C 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 078 06235 del 16/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02630120166 SATURN MEDIAMARKET 02630120166 SATURN MEDIAMARKET 390.99 2021-09-28 2021-10-04 390.99 Z5B32E00EC 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 9218 del 11/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00940570435 MED COMPUTER SRL 00940570435 MED COMPUTER SRL 4080.00 2021-10-22 2021-10-29 4080.00 Z5930E2CB0 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 20214E07975 del 04/03/2021 - Abbonamento rivista Italiascuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 363.46 2021-03-17 2021-03-22 363.46 Z56316B74E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura n . 626 del 31/05/2021 - Fornitura lavasciuga 430 BULL COMPACT e n- 2 JUNIOR ISSA 515/503 INOX aspiratori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01194210686 KLINDEX SRL 01194210686 KLINDEX SRL 3367.00 2021-06-21 2021-06-22 3367.00 Z5433D0E3D 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 0211/B/2021 del 10/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 19.80 2021-11-26 2021-11-30 19.80 Z4E3090AD6 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 402 del 12/02/2021 - Servizio di sanificazione Plessi Cascella- Lionni- Di Resta- Malaguzzi - Pineta Dannunziana 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01500750680 DISINFEST CONTROL Srl 01500750680 DISINFEST CONTROL Srl 1200.00 2021-02-12 2021-02-26 1200.00 Z4930E266A 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 1719/PA del 07/04/2021 - Licenze CISCO WEB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05685740721 C C CONSULTING S.p.a. 05685740721 C C CONSULTING S.p.a. 900.00 2021-04-14 2021-04-15 900.00 Z3B349F97C 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 0/4440 del 28/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON 343.87 2021-12-31 0.00 Z3B32054D9 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 542 /PA del 21/06/2021 - Kit per esami di stato scuola secondaria di primo grado B. Croce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 232.40 2021-06-22 2021-06-22 232.40 Z3B318C276 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 04/80/2021 del 11/05/2021 - Rinnovo annuale licenza antivirus 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C. 01106740689 ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C. 217.80 2021-05-20 2021-05-26 217.80 Z393146A12 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Ordine n.ERGWAYFA5FEET - Saldo fattura n. 169E del 08/04/2021 - Rinovo casella email icpescara6.it. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01871500565 ERGONET srl 01871500565 ERGONET srl 22.00 2021-04-14 2021-04-15 22.00 Z2D31567B8 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. V3-11602 del 30/04/2021 - Fornitura accessori musicali didattici - Pon Competenze di base 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 2164.98 2021-05-10 2021-07-13 2164.98 Z2C3115922 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Ordine n. 109163133 del 22/03/2020 - Rinnovo casella PEC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 Aruba S.p.A. 04552920482 Aruba S.p.A. 7.90 2021-03-22 2021-03-22 7.90 Z2C306B950 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 04/15/2021 del 16/02/2021 - Contratto di manutenzione e assistenza sistemistica On site 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C. 01106740689 ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C. 850.00 2021-02-17 2021-02-26 850.00 Z2A30D4079 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 81/21 del 09/03/2021 - Fornitura caricabatteria e ripristino tablet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DCLLCU70R24G482J DI CLERICO LUCA DCLLCU70R24G482J DI CLERICO LUCA 72.30 2021-04-14 2021-04-15 72.30 Z2733F68DD 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. V3-32347 del 13/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 317.59 2021-12-16 2021-12-16 317.59 Z262E7C96E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 1246.67 2020-09-30 2021-02-05 1246.67 Z242E7758D 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01892280692 EFFEGIUFFICIO SNC DI MANCINELLI F. G. 01892280692 EFFEGIUFFICIO SNC DI MANCINELLI F. G. 298.00 2020-09-30 2021-01-26 298.00 Z233056987 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 04/33/2021 del 01/03/2021 - Rinnovo software AXIOS per servizi di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C. 01106740689 ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C. 1605.00 2021-03-17 2021-03-22 1605.00 Z232CAEDC5 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 2021001233 del 12/03/2021 - Gestione e tenuta conto di Tesoreria dal 01/01/2020 al 31/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA 97103880585 POSTE ITALIANE SPA 190.00 2021-03-17 2021-03-22 190.00 Z2033930A8 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 22096 del 26/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON 04643641006 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER 00389280421 EL SRL ELI EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE 02578750347 SPAGGIARI EDIZIONI srl 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 09164520968 MATEINITALY SRL 02286480104 FEGUAGISKIA 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON 04643641006 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER 00389280421 EL SRL ELI EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE 02578750347 SPAGGIARI EDIZIONI srl 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 02286480104 FEGUAGISKIA 1407.90 2021-10-28 562.00 Z1D342A2AA 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 3056/00 del 06/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01538680685 GO INFOTEAM 01538680685 GO INFOTEAM 4600.00 2021-12-16 2021-12-16 4600.00 Z1A31DC4D8 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 745 del 30/06/2021 - Fornitura lavasciuga per pavimento MINISPEED 365 R 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01194210686 KLINDEX SRL 01194210686 KLINDEX SRL 1750.00 2021-07-13 2021-07-13 1750.00 Z172D04927 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 9/PA del 04/01/2021- Contratto noleggio fotocopiatrici a costo copia - Plessi d'Istituto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02099660686 DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano 02099660686 DIGITAL SYSTEM di Orsiena Stefano 1421.18 2021-01-13 2021-01-26 1421.18 Z1631DC8AB 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 1234/00 del 28/05/2021 - Fornitura webcam 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01538680685 GO INFOTEAM 01538680685 GO INFOTEAM 352.00 2021-06-21 2021-06-22 352.00 Z113047862 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 04/5/2021 del 20/01/2021 - Rinnovo firma digitale DSGA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C. 01106740689 ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C. 80.00 2021-01-25 2021-02-03 80.00 Z0F32E02FD 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Differita Nr. 121/01 del 30/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DSNNGL65L25F646G D.S.A. di De Sanctis Angelo DSNNGL65L25F646G D.S.A. di De Sanctis Angelo 3714.90 2021-10-06 2021-10-29 3714.90 Z0732ED0B1 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Fattura Nr. 0127/B/2021 del 08/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 700.20 2021-09-28 2021-10-04 700.20 Z043198866 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO Saldo fattura n. 1399 del 07/05/2021 - Servizio di sanificazione Plesso Malaguzzi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01500750680 DISINFEST CONTROL Srl 01500750680 DISINFEST CONTROL Srl 100.00 2021-05-10 2021-05-11 100.00