Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-30 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 2014-01-30 2013 http://www.comprensivopescara6.gov.it/trasp/bandi-di-gara-e-contratti/datil190.xml IODL Z000B56FBF 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura registri presenza per personale docente ed ATA - Saldo fattura n. 128 del 12/09/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01264800689 TIPOGRAFIA "PARIS" di Lamarra Loretta 01264800689 TIPOGRAFIA "PARIS" di Lamarra Loretta 290.20 2013-11-06 290.20 Z010979A2A 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Quote per Esami Cambridge "KET FOR SCHOOLS" alunni Scuola Media B. Croce - Iscrizione prot.n. 2912 del 11/04/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01148670688 ATHENA DOCET SOC. COOP. 01148670688 ATHENA DOCET SOC. COOP. 367.77 2013-04-11 367.77 Z08096D213 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Visita guidata del Factory Tour Ferrari in data 19/04/2013 - Prenotazione prot. n. 2776 del 08/04/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02941121200 VIVARA VIAGGI SRL 02941121200 VIVARA VIAGGI SRL 463.64 2013-04-11 463.64 Z090BB156C 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto di manutenzione e assistenza sistemistica on site - Saldo fattura n. 691 del 30/09/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 BELARDI ERMINIO 01106740689 BELARDI ERMINIO 843.03 2013-11-06 843.03 Z0C0CB536B 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Pagamento polizza assicurativa n. 16871 - Alunni Scuola Infanzia e Primaria (Decorrenza 08/10/2013 - Scadenza 08/10/2014) 02-PROCEDURA RISTRETTA 00409920584 INA ASSITALIA 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 01356330686 UNIPOL ASSICURAZIONI 03967470968 AMBIENTE SCUOLA 07195340968 MILANO ASSICURAZIONI 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 4245.90 2013-12-17 4245.90 Z12091490D 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione classi terze - Plesso Pineta Dannunziana - Saldo fattura n. 70/2013 del 08/05/2013 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01045400684 FRENTANIA TOUR 01822230692 PARENTE VIAGGI S.R.L. 01894480688 CRISANTE VIAGGI di Crisante Valeriano e Emidio 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 02214490696 ABRUZZO TOURING 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 805.79 2013-05-21 886.35 Z120925B95 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Servizio pre-scuola mesi di gennaio/febbraio/marzo 2013 - Saldo fattura n.03 del 18/03/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01768400689 COOP.SOC."LA MINERVA" 01768400689 COOP.SOC."LA MINERVA" 1047.11 2013-05-08 1047.11 Z16074F59A 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 SPESE PER CONVENZIONE DI CASSA 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00058000688 BANCA CARIPE SPA 00091530683 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 00097670442 BANCA DELL'ADRIATICO 00098470693 CARICHIETI 05072190969 DEUTSCHE BANK 00058000688 BANCA CARIPE SPA 1160.53 2013-11-20 2013-12-30 1160.53 Z1708F9FE5 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Piano di intervento a favore degli Istituti Comprensivi - Fornitura materiale di cancelleria per Seminari Provinciali - Saldo fattura n. 294 del 07/03/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01544210683 OFFICENTER - BLU PAPER SRL 01544210683 OFFICENTER - BLU PAPER SRL 292.78 2013-11-06 292.78 Z180913EE7 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Piano di intervento a favore degli Istituti Comprensivi - Servizio Catering Seminario Provinciale dell' 11/03/2013 - Saldo fattura n. 252 del 13/03/2013 02-PROCEDURA RISTRETTA 01595120682 LA CONCA s.r.l. 02287310698 GENOBILE s.r.l. 02287310698 GENOBILE s.r.l. 1404.97 2013-05-27 1404.97 Z1D078C9FF 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura timbro ufficiale in metallo- Ordinazione prot. n. 2656 del 05/12/2012 - Fattura n.2613000324 del 25/01/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 224.60 2012-12-28 2013-02-06 224.60 Z240A0B84A 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto servizi di pulizia mediante utilizzo di personale ex-lsu mese di marzo 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 12229 del 26/03/2013 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 2079.51 2013-05-27 2079.51 Z270CD1FAC 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto servizi di pulizia mediante utilizzo di personale ex-lsu mese di ottobre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 17688 del 25/10/2013 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 2079.51 2013-12-12 2079.51 Z28094529C 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione azienda agricola "Raggi di Sole" a Pescina (AQ) - Plesso B. Croce- Saldo fattura n. 65/2013 del 30/04/2013 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01045400684 FRENTANIA TOUR 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 02214490696 ABRUZZO TOURING 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 318.18 2013-05-21 318.18 Z2809A6893 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 NOLEGGIO PULLMAN - USCITE DIDATTICHE 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01822230692 PARENTE VIAGGI S.R.L. 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 00982770687 ADRIATICA TOUR 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 3300.00 2013-05-21 2013-06-20 3300.00 Z2A0B5D44A 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura libretti giustificazione assenze - Saldo fattura n. 40/43556 del 10/10/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 156.00 2013-11-06 156.00 Z2F07BBBED 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto assistenza tecnica fotocopiatrice Ricoh AF 220 - Saldo fattura n.3103 del 14/12/2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02124050697 GLOBIT SRL 02124050697 GLOBIT SRL 475.72 2012-12-20 475.72 Z330B7B434 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura lampade per videoproiettore Sanyo PLC-WL 2500 - Saldo fattura n. 13 del 30/09/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01774710683 TECNO TEAM S.R.L. 01774710683 TECNO TEAM S.R.L. 609.96 2013-11-06 2013-11-06 609.96 Z330C0B549 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura cartelline per fascicoli personali - Saldo fattura n. 193/2013 del 28/10/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00241120682 TIPOLITOGRAFIA SIGRAF 00241120682 TIPOLITOGRAFIA SIGRAF 110.00 2013-11-05 2013-11-06 110.00 Z3708F9CC1 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Corso di sci Scuola Primaria I.C. Pescara 6 - Saldo fattura n. 14 del 02/04/2013 02-PROCEDURA RISTRETTA 01476680697 SCUOLA ITALIANA SCI BLOCKHAUS 01880810682 SCUOLA ITALIANA SCI PASSOLANCIANO 01476680697 SCUOLA ITALIANA SCI BLOCKHAUS 8910.00 2013-05-08 8910.00 Z380A9DE23 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto servizi di pulizia mediante utilizzo di personale ex-lsu mese di giugno 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 15078 del 18/06/2013 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 623.85 2013-06-27 2013-07-03 623.85 Z39092680E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto servizi di pulizia mediante utilizzo di personale ex-lsu mese di gennaio 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 10847 del 11/02/2013 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 2097.01 2013-03-18 2013-03-21 2097.01 Z3909F823D 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura master e toner per Risograf CR1610 - Saldo fattura n. 33 del 29/05/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02036860696 DE LUTIIS EMANUELE 02036860696 DE LUTIIS EMANUELE 129.59 2013-06-07 129.59 Z3B09AEC2D 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura toner stampante per ufficio - Saldo fattura n. 639 del 07/05/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01538680685 GO INFOTEAM 01538680685 GO INFOTEAM 121.82 2013-05-21 121.82 Z3D07805B4 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Noleggio pullman visita guidata ad Alanno in data 07/12/2012 - Premiazione Concorso ARSSA- Saldo fattura n. 161 del 14/12/2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 165.29 2012-12-20 165.29 Z4107BBAE5 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n. 1173 del 20/12/2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 180.00 2012-12-20 180.00 Z420CD220C 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Rinnovo software Axios "Silver+Protocollo" anno 2014 - Ordinazione n. prot. 8959 del 10/12/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3D SOLUTION S.R.L 07173740635 3D SOLUTION S.R.L 625.00 2013-12-30 625.00 Z43096D440 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Staffetta di Scrittura Creativa e della Legalità - Visita d'istruzione formativa in Salerno dal 9 all'11 maggio 2013 - Fattura n. 69 del 28/03/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03801090659 BIMED Associazione di Enti Locali 03801090659 BIMED Associazione di Enti Locali 11750.00 2013-04-11 2013-05-09 11750.00 Z480A0B830 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto servizi di pulizia mediante utilizzo di personale ex-lsu mese di febbraio 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 11157 del 25/02/2013 detratta nota di credito n.10194 del 30/04/2013 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 1524.98 2013-05-27 1524.98 Z4D0792755 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Servizio pre-scuola mesi di ottobre/novembre/dicembre 2012 - Saldo fattura n.12 del 10/12/2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01768400689 COOP.SOC."LA MINERVA" 01768400689 COOP.SOC."LA MINERVA" 1091.74 2012-12-19 2012-12-20 1091.74 Z4D0BCDD0A 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI 02-PROCEDURA RISTRETTA 01106740689 BELARDI ERMINIO 01488070697 D'ANGELO S.R.L. 01538680685 GO INFOTEAM 02036860696 DE LUTIIS EMANUELE 01106740689 BELARDI ERMINIO 01488070697 D'ANGELO S.R.L. 01538680685 GO INFOTEAM 02036860696 DE LUTIIS EMANUELE 1010.60 2013-11-05 2013-11-20 1010.60 Z4D0CDEC0C 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Staffetta di scrittura Creativa e della Legalità 2013/2014 - Classi Prime plesso "B. Croce"- Saldo fattura 291 del 05/12/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03801090659 BIMED Associazione di Enti Locali 03801090659 BIMED Associazione di Enti Locali 700.00 2013-12-12 700.00 Z53096D4A4 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Prestazioni museali per laboratorio di archeologia sperimentale e biglietti d'ingresso - Plesso A. Cascella - Saldo fatture n. 04/03 e n. 08/05 del 18/04/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01692420688 GENTI D'ABRUZZO SRL 01692420688 GENTI D'ABRUZZO SRL 286.00 2013-06-20 286.00 Z560BC7884 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura carta per fotocopie per plessi scuola primaria e secondaria di 1° grado - Saldo fattura n. 721 del 05/10/2013 02-PROCEDURA RISTRETTA 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 01488070697 D'ANGELO S.R.L. 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 534.43 2013-11-05 2013-11-06 534.43 Z580B9D292 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Noleggio pianoforte SAMICK JS - 115 NERO (da ottobre 2013 a giugno 2014) - Saldo fattura n. 481 del 30/09/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01460960683 CLIVIO PIANOFORTI 01460960683 CLIVIO PIANOFORTI 236.07 2013-11-05 2013-11-06 236.07 Z580CD2022 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto servizi di pulizia mediante utilizzo di personale ex-lsu mese di novembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 18797 del 27/11/2013 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 2079.51 2013-12-12 2079.51 Z5A0A7517C 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Polizza assicurativa responsabilità civile rischi diversi per manifestazione fine anno scolastico presso ex Aurum in data 28/05/2013 - Pagamento polizza n. 7359371 emessa in data 17/05/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CHLNTN50D03D201N CHIULLI ANTONIO AGENTE UNIPOL CHLNTN50D03D201N CHIULLI ANTONIO AGENTE UNIPOL 123.97 2013-06-20 123.97 Z5B09EA5F9 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Quote Esami Cambridge "STARTERS" per n. 12 alunni Scuola Primaria Pineta Dannunziana (Istituto Comprensivo Pescara 6) - Data d'esame 18/05/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01148670688 ATHENA DOCET SOC. COOP. 01148670688 ATHENA DOCET SOC. COOP. 526.00 2013-05-15 2013-05-16 526.00 Z5C08F9DE7 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Piano di intervento a favore degli Istituti Comprensivi - Fornitura cartelline per partecipanti Seminari Provinciali - Saldo fattura n.43/2013 del 14/03/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00241120682 TIPOLITOGRAFIA SIGRAF 00241120682 TIPOLITOGRAFIA SIGRAF 260.00 2013-05-27 260.00 Z5D0C22E52 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura materiale facile consumo - Plesso Scuola Secondaria di 1° Grado "B. Croce" - Saldo fattura n. 781 del 30/10/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 163.74 2013-11-05 2013-11-06 163.74 Z5F0796703 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura timbri per ufficio di segreteria - Saldo fattura n. 216 del 06/09/2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00928930684 00928930684 35.50 2012-12-12 35.50 Z61092F442 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Salerno - Plesso B. Croce - Saldo fattura n. 27 del 11/05/2013 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01045400684 FRENTANIA TOUR 01822230692 PARENTE VIAGGI S.R.L. 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 02214490696 ABRUZZO TOURING 01045400684 FRENTANIA TOUR 2454.55 2013-06-07 2454.55 Z620A9DDB1 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto servizi di pulizia mediante utilizzo di personale ex-lsu mese di maggio 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 14221 del 27/05/2013 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 2079.51 2013-06-27 2013-07-03 2079.51 Z640B7A304 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura materiale facile consumo - Scuola dell'Infanzia - Saldo fattura n. 644 del 16/09/2013 02-PROCEDURA RISTRETTA 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 01488070697 D'ANGELO S.R.L. 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 745.85 2013-11-05 2013-11-06 745.85 Z660B639C3 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Manutenzione strumenti musicali - Saldo fattura n. 1991/2013 del 09/10/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01309720694 CITTA' DELLA MUSICA 01309720694 CITTA' DELLA MUSICA 196.72 2013-11-05 2013-11-06 196.72 Z6807D981C 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto servizi di pulizia mediante utilizzo di personale ex-lsu 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 6920.93 2012-10-31 2013-02-06 6920.93 Z690919C4F 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.266 del 15/03/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 91.00 2013-05-08 91.00 Z690CF624A 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura stampante SAMSUNG SL-M2825 laser - Saldo fattura n. 708 del 19/12/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 136.50 2013-12-30 136.50 Z6A0CC95D6 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione cassa acustica impianto stereo - Plesso A. Cascella - Saldo fattura n. 450 del 14/12/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01039090681 BRIZE GBC 01039090681 BRIZE GBC 121.31 2013-12-17 121.31 Z6C0ACFE7D 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura Lavagna Interattiva Multimediale - Saldo fattura n. 538 del 18/07/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 BELARDI ERMINIO 01106740689 BELARDI ERMINIO 750.00 2013-08-06 750.00 Z6D0855FCF 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura materiale pronto soccorso - Saldo fattura n. 5 del 08/02/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01920110689 FARMACIA ALLEVA PAOLO VITTORIO 01920110689 FARMACIA ALLEVA PAOLO VITTORIO 173.72 2013-02-28 2013-03-05 173.72 Z6F081C1CE 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura carta pergamenata A3 - Saldo fattura n. 37 del 09/01/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01544210683 OFFICENTER - BLU PAPER SRL 01544210683 OFFICENTER - BLU PAPER SRL 149.98 2013-02-28 2013-03-05 149.98 Z6F0934E50 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 NOLEGGIO PULLMAN - USCITE DIDATTICHE 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01045400684 FRENTANIA TOUR 01822230692 PARENTE VIAGGI S.R.L. 01894480688 CRISANTE VIAGGI di Crisante Valeriano e Emidio 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 02214490696 ABRUZZO TOURING 00982770687 ADRIATICA TOUR 01925650689 694.21 2013-06-07 2013-06-20 694.21 Z730945337 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione presso stabilimento e museo Ferrari a Maranello (MO) - Plesso B.Croce - Saldo fattura n. 61 del 20/04/2013 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01045400684 FRENTANIA TOUR 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 02214490696 ABRUZZO TOURING 01925650689 863.63 2013-05-21 863.63 Z730CF6FC5 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura materiale facile consumo per ufficio di segreteria - Saldo fattura n. 1604 del 17/12/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01544210683 OFFICENTER - BLU PAPER SRL 01544210683 OFFICENTER - BLU PAPER SRL 93.50 2013-12-17 93.50 Z740BA7AEA 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.934 del 27/09/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 56.53 2013-11-05 2013-11-06 56.53 Z77081C2FB 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Stampa libretti POF - Saldo fattura n. 300 del 31/12/2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00241120682 TIPOLITOGRAFIA SIGRAF 00241120682 TIPOLITOGRAFIA SIGRAF 314.05 2012-12-28 2013-02-06 314.05 Z780A10ABD 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Spese spedizione corrispondenza mese di febbraio 2013 - Conto contrattuale n. 31084099-001 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA Gestione Anticipi e Depositi 97103880585 POSTE ITALIANE SPA Gestione Anticipi e Depositi 251.14 2013-05-27 2013-12-30 210.19 Z780CEA047 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Servizio pre-scuola mesi di ottobre/novembre/dicembre 2013 - Plessi "Pineta Dannunziana e Marino Di Resta" - Saldo fattura n.15 del 16/12/2013 02-PROCEDURA RISTRETTA 01768400689 COOP.SOC."LA MINERVA" 01768400689 COOP.SOC."LA MINERVA" 2079.32 2013-12-17 2079.32 Z790BD1BE2 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n. 1062 del 08/10/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 180.00 2013-11-05 2013-11-06 180.00 Z7B0C6ED5D 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura materiale per pulizia - Saldo fattura n. 40/52067 del 21/11/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 144.78 2013-12-12 144.78 Z7E078D183 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Rinnovo software Axios "Silver+Protocollo" anno 2013 - Ordinazione prot.n. 2657/B15 del 05/12/2012 -Saldo fattura n. 6552 del 30/12/2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L 625.00 2012-12-28 2013-02-06 625.00 Z81096EDC9 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Piano di intervento a favore degli Istituti Comprensivi - Servizio Catering Seminario Provinciale del 05/04/2013 - Saldo fattura n. 19 del 30/04/2013 02-PROCEDURA RISTRETTA 01595120682 LA CONCA s.r.l. 02287310698 GENOBILE s.r.l. 01595120682 LA CONCA s.r.l. 1487.60 2013-05-27 1487.60 Z8509A381B 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto assistenza tecnica fotocopiatrici KONICA 7022 - Saldo fattura n. 423 del 05/04/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01805450689 A. DI PAOLO s.n.c. 01805450689 A. DI PAOLO s.n.c. 276.97 2013-05-21 276.97 Z850C29544 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 VISITE GUIDATE "FRANTOI APERTI 2013" 02-PROCEDURA RISTRETTA 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 02214490696 ABRUZZO TOURING 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 02214490696 ABRUZZO TOURING 966.36 2013-11-20 966.36 Z8609FE378 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Stampa locandine ed inviti per manifestazione di fine anno scolastico presso "Ex Aurum"- Saldo fattura n.87/2013 del 22/05/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00241120682 TIPOLITOGRAFIA SIGRAF 00241120682 TIPOLITOGRAFIA SIGRAF 120.00 2013-06-07 120.00 Z8A087E6E4 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Corso di sci Scuola Secondaria di 1° Grado "B. Croce" - Saldo fattura n. 13 del 02/04/2013 02-PROCEDURA RISTRETTA 01476680697 SCUOLA ITALIANA SCI BLOCKHAUS 01880810682 SCUOLA ITALIANA SCI PASSOLANCIANO 01476680697 SCUOLA ITALIANA SCI BLOCKHAUS 10280.00 2013-05-08 10280.00 Z8A0A0B854 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto servizi di pulizia mediante utilizzo di personale ex-lsu mese di aprile 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 13171 del 24/04/2013 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 2079.51 2013-06-27 2013-07-03 2079.51 Z8A0A6DA0F 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura stampati e materiale per esami - Saldo fattura n. 40/23705 del 07/06/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 135.60 2013-06-20 135.60 Z8B083508F 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Rinnovo Licenza Antivirus Symantec Endpoint (anno 2013) - Saldo fattura n. 186/2013 del 12/03/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 BELARDI ERMINIO 01106740689 BELARDI ERMINIO 82.40 2013-05-21 82.40 Z8B0B615A7 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura carta per fotocopie - Saldo fattura n. 624 del 09/09/2013 02-PROCEDURA RISTRETTA 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 01488070697 D'ANGELO S.R.L. 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 331.97 2013-11-05 2013-11-06 331.97 Z900D21830 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura carta pergamenata formato A3 - Saldo fattura n. 5 del 02/01/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01544210683 OFFICENTER - BLU PAPER SRL 01544210683 OFFICENTER - BLU PAPER SRL 187.50 2013-12-30 187.50 Z910C6236F 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00272780172 EDITRICE LA SCUOLA 00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA 01729550697 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER 02578750347 SPAGGIARI EDIZIONI srl 03314600481 GIUNTI GRUPPO EDITORIALE 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 00272780172 EDITRICE LA SCUOLA 00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA 01729550697 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER 02578750347 SPAGGIARI EDIZIONI srl 03314600481 GIUNTI GRUPPO EDITORIALE 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 642.54 2013-11-20 642.54 Z940C3E7A6 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto assistenza tecnica fotocopiatrice RICOH AF 1027 - Saldo fattura n. 902 del 29/03/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02124050697 GLOBIT SRL 02124050697 GLOBIT SRL 620.76 2013-11-20 620.76 Z960A8DC1E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Servizio pre-scuola mesi di aprile/maggio/giugno 2013 - Saldo fattura n. 05 del 26/06/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01768400689 COOP.SOC."LA MINERVA" 01768400689 COOP.SOC."LA MINERVA" 757.85 2013-06-27 2013-07-03 757.85 Z960B5D3FC 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura registri per insegnanti - Saldo fattura n. 40/35532 del 12/09/2013 e fattura n.40/44105 del 14/10/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 874.88 2013-11-05 2013-11-06 874.88 Z960CF5FB6 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura e stampa POF a.s. 2013/2014 - Saldo fattura n.2-2014 del 10/01/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00241120682 TIPOLITOGRAFIA SIGRAF 00241120682 TIPOLITOGRAFIA SIGRAF 390.00 2013-12-30 390.00 Z97091235D 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.458 del 02/05/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 180.00 2013-05-21 180.00 Z9808FAB22 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Piano di intervento a favore degli Istituti Comprensivi - Fornitura toner e cartucce per predisposizione materiali Seminari Provinciali - Saldo fattura 386 del 12/03/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01538680685 GO INFOTEAM 01538680685 GO INFOTEAM 131.76 2013-05-27 131.76 Z9A09C8234 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura toner per fotocopiatrice SHARP AR M205 - Saldo fattura n. 687 del 13/05/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01538680685 GO INFOTEAM 01538680685 GO INFOTEAM 195.04 2013-05-21 195.04 Z9C0C8BE2D 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.1240 del 28/11/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 117.50 2013-12-12 117.50 Z9E091AA98 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura carta per fotocopie - Saldo fattura n. 187 del 16/03/2013 02-PROCEDURA RISTRETTA 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 01488070697 D'ANGELO S.R.L. 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 297.77 2013-05-08 297.77 Z9F0A705F5 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Liquidazione compenso per la realizzazione del percorso formativo "Il piano personalizzato per gli studenti con DSA: come leggere una diagnosi di DSA e predisporre il PDP" - Saldo fattura n. 03/2013 del 25/05/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04623510825 I.S.S.E.C. 04623510825 I.S.S.E.C. 990.00 2013-06-20 990.00 ZA00A92372 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto assistenza tecnica fotocopiatrice RICOH AF 220 - Saldo fattura n. 1635 del 28/06/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02124050697 GLOBIT SRL 02124050697 GLOBIT SRL 555.02 2013-07-03 555.02 ZA2095DF3F 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Penne - Plesso A. Cascella - Saldo fattura n. 62 del 16/04/2013 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01045400684 FRENTANIA TOUR 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 02214490696 ABRUZZO TOURING 00982770687 ADRIATICA TOUR 295.45 2013-06-07 295.45 ZAC07D9FA7 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura materiale facile consumo per ufficio di Segreteria - Saldo fattura n. 1554 del 19/12/2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01544210683 OFFICENTER - BLU PAPER SRL 01544210683 OFFICENTER - BLU PAPER SRL 113.06 2012-12-20 113.06 ZAD0C218BE 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura registri per insegnanti - Saldo fattura n. 40/49673 del 06/11/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 10.00 2013-11-20 10.00 ZB60CD1EFF 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto servizi di pulizia mediante utilizzo di personale ex-lsu mese di settembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 16794 del 23/09/2013 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 1512.47 2013-12-12 1512.47 ZB60D5B826 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto servizi di pulizia mediante utilizzo di personale ex-lsu mese di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 2079.51 2013-12-30 2014-01-17 2079.51 ZB90B7B01F 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura lavagna magnetica con pennarelli - Scuola Primaria "Pineta Dannunziana" - Saldo fattura n. 681 24/09/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 79.51 2013-11-05 2013-11-06 79.51 ZBB09AEC5C 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.203 del 01/03/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 180.00 2013-05-08 180.00 ZBD0CED531 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.1299 del 14/12/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 180.00 2013-12-17 180.00 ZBE09E4714 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura materiale di facile consumo per ufficio di segreteria - Saldo fattura n. 609 del 17/05/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01544210683 OFFICENTER - BLU PAPER SRL 01544210683 OFFICENTER - BLU PAPER SRL 138.60 2013-05-27 138.60 ZBF07BA9DF 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Pagamento polizza assicurativa n. 14727 (Decorrenza 08/10/2012 - Scadenza 08/10/2013) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 4.63 2013-03-18 2013-03-21 4.63 ZC0088FB3B 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura toner per fotocopiatrice SHARP AR M205 - Saldo fattura n. 260 del 14/02/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01538680685 GO INFOTEAM 01538680685 GO INFOTEAM 195.04 2013-02-28 2013-03-05 195.04 ZC70B8A808 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura materiale facile consumo per ufficio di segreteria - Saldo fattura n. 5/3549097 del 20/09/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 MONDOFFICE S.r.l. 07491520156 MONDOFFICE S.r.l. 329.61 2013-11-05 2013-11-06 329.61 ZCC089EDB3 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura materiale per laboratorio di giardinaggio - Saldo fattura n. 45 del 03/04/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02116470697 GARDEN GARDENIA S.R.L. 02116470697 GARDEN GARDENIA S.R.L. 522.51 2013-05-21 522.51 ZD40CD2133 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Liquidazione compenso per incarico di manutenzione sito web, realizzazione sito web.gov e collaborazione nella tenuta dell'albo on line - Saldo parcella n. 03 del 16/10/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MNPGPP46R14E335O MANUPPELLA GIUSEPPE MNPGPP46R14E335O MANUPPELLA GIUSEPPE 1500.00 2013-12-12 1500.00 ZD709BE51A 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.476 del 13/05/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 100.00 2013-05-21 100.00 ZD90CFBB4E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO - SCUOLA INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA 02-PROCEDURA RISTRETTA 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 00623180676 ITALNOVA 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 01488070697 D'ANGELO S.R.L. 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 00623180676 ITALNOVA 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 01488070697 D'ANGELO S.R.L. 5063.69 2013-12-30 5063.69 ZDA092F484 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01045400684 FRENTANIA TOUR 01822230692 PARENTE VIAGGI S.R.L. 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 02214490696 ABRUZZO TOURING 02214490696 ABRUZZO TOURING 1270.90 2013-05-21 2013-06-20 1270.90 ZDD096D29E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Laboratori didattici e visita guidata Museo Ferrari di Maranello - Prenotazione prot. n. 2777 del 08/04/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00159560366 MUSEO FERRARI 00159560366 MUSEO FERRARI 834.00 2013-04-11 834.00 ZE2081CF27 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Noleggio semestrale pianoforte SAMICK JS - 115 NERO - Saldo fattura n. 94 del 21/01/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01460960683 CLIVIO PIANOFORTI 01460960683 CLIVIO PIANOFORTI 214.88 2013-02-28 2013-03-05 214.88 ZE30B96DCA 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.919 del 23/09/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 126.95 2013-11-05 2013-11-06 126.95 ZE407C9A41 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto di assistenza sistemistica "on site" prot. n. 3151/B15 del 22/12/2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 BELARDI ERMINIO 01106740689 BELARDI ERMINIO 850.00 2012-12-28 2013-02-06 850.00 ZEA09C7282 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura materiale facile consumo per ufficio di segreteria - Saldo fattura n. 523 del 30/04/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01544210683 OFFICENTER - BLU PAPER SRL 01544210683 OFFICENTER - BLU PAPER SRL 109.43 2013-05-21 2013-05-27 109.43 ZF0078AC96 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Spese spedizione corrispondenza mese di settembre 2012 - Conto contrattuale n. 31084099-001 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA Gestione Anticipi e Depositi 97103880585 POSTE ITALIANE SPA Gestione Anticipi e Depositi 75.16 2013-03-18 2013-03-21 75.16 ZF30C6EE55 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.1235 del 26/11/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 128.50 2013-12-12 128.50 ZF80CE5AD9 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto di manutenzione delle tecnologie hardware - Saldo fattura n. 692 del 13/12/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 550.00 2013-12-17 550.00