Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2015-01-30 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 2015-01-30 2014 http://www.comprensivopescara6.gov.it/trasp/bandi-di-gara-e-contratti/datil190_14.xml IODL 562600455E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 PAGAMENTO SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARIATO - CODICE CLIENTE SA007808 - 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02884150588 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 02884150588 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 16201.71 2014-06-24 2015-01-26 16201.71 58742765E7 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI - PROGETTO SCUOLE BELLE - PLESSI PINETA DANNUNZIANA E M. DI RESTA - CODICE CLIENTE SA007808 - 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02884150588 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 02884150588 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 28688.52 2014-12-11 2014-12-20 28688.52 Z0010E5663 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.1072 del 26/11/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 123.00 2014-12-01 123.00 Z010E12FE9 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Chieti - Saldo fattura n. 88 del 10/04/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01894480688 CRISANTE VIAGGI di Crisante Valeriano e Emidio 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 01925650689 181.81 2014-05-12 2014-05-13 181.81 Z030E9678E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione ad Atri - Saldo fattura n. 115 del 15/05/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01045400684 FRENTANIA TOUR 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 02214490696 ABRUZZO TOURING MNTMLV64M42G482A FRANCO TOUR 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 200.00 2014-06-09 200.00 Z05117CA8D 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Liquidazione compenso per corsi di formazione in applicazione dell' Accordo Stato-Regioni - Saldo fattura n.224/PA del 11/11/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ERARIO 01890860685 STUDIO TECNICO ANTONELLI 00000000000 ERARIO 01890860685 STUDIO TECNICO ANTONELLI 734.40 2014-12-10 734.40 Z05123BF93 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA -INFANZIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 02-PROCEDURA RISTRETTA 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 00623180676 ITALNOVA 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 01488070697 D'ANGELO S.R.L. 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 00623180676 ITALNOVA 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 01488070697 D'ANGELO S.R.L. 3852.21 2014-12-31 2015-01-26 2018.10 Z071177BAC 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura materiale elettrico vario per ampliamento rete informatica plesso B. Croce - Saldo fattura n. 3/FE del 26/11/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 50.00 2014-12-10 50.00 Z0A116FEFB 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Pagamento polizza assicurativa n. 20058 BENACQUISTA ASSICURAZIONI - Alunni Scuola Infanzia e Primaria (Decorrenza 08/10/2014 - Scadenza 08/10/2015) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 3199.00 2014-12-10 3199.00 Z0C0EA6CD3 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura materiale facile consumo per ufficio di segreteria - Saldo fattura n. 388 del 31/03/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01544210683 OFFICENTER - BLU PAPER SRL 01544210683 OFFICENTER - BLU PAPER SRL 118.06 2014-05-07 118.06 Z110F42D77 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 VISITA D'ISTRUZIONE FORMATIVA IN TREMITI 04-06 GIUGNO 2014 - SALDO FATTURA N. 88 DEL 20/05/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03801090659 BIMED Associazione di Enti Locali 03801090659 BIMED Associazione di Enti Locali 12780.00 2014-05-23 2014-06-04 12780.00 Z130E72677 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Montecassino - Saldo fattura n. 104 del 30/04/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01045400684 FRENTANIA TOUR 01646080687 SAMANA' VIAGGI 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 02214490696 ABRUZZO TOURING 01925650689 455.00 2014-05-12 2014-05-13 455.00 Z16074F59A 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 SPESE PER CONVENZIONE DI CASSA 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00058000688 BANCA CARIPE SPA 00091530683 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 00097670442 BANCA DELL'ADRIATICO 00098470693 CARICHIETI 05072190969 DEUTSCHE BANK 00058000688 BANCA CARIPE SPA 1496.40 2014-01-01 2014-12-31 1496.40 Z17118421E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto assistenza tecnica fotocopiatrici KONICA 7022 - Saldo fattura n. 060/005 del 31/10/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01805450689 A. DI PAOLO s.n.c. 01805450689 A. DI PAOLO s.n.c. 166.88 2014-11-13 166.88 Z21123895A 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura e stampa cartelline per fascicolo personale - Saldo fattura n. 02/005 del 30/12/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DLSSMN75H56G482K SIGRAF DI DI LISIO SIMONA DLSSMN75H56G482K SIGRAF DI DI LISIO SIMONA 146.00 2014-12-31 2015-01-26 146.00 Z23116C7F3 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Pagamento polizza assicurativa n. 20059 BENACQUISTA ASSICURAZIONI - Alunni Scuola Secondaria 1° Grado e Operatori Scolastici (Decorrenza 08/10/2014 - Scadenza 08/10/2015) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 2722.50 2014-12-10 2722.50 Z2312133CE 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Rinnovo software Axios "Silver+Protocollo" anno 2015 - Ordinazione n. prot. 7546 del 1/12/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3D SOLUTION S.R.L 07173740635 3D SOLUTION S.R.L 655.00 2014-12-31 0.00 Z28109EFD3 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Pagamento bolletta telefonica Scuola Primaria San Silvestro Colle - Conto Telecom Italia n.5/2014 - Saldo fattura n. 8P00246906 del 06/08/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. 198.36 2014-09-05 198.36 Z2A10D7279 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Manutenzione Lavagna Multimediale - Plesso A. Cascella - Saldo fattura n.102 del 25/09/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01305200683 MECNOVA SRL 01305200683 MECNOVA SRL 150.00 2014-10-06 150.00 Z2E11ECF09 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura toner e cartucce per stampanti - Saldo fattura n. 37/FE del 28/11/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 01106740689 BELARDI ERMINIO 01538680685 GO INFOTEAM 02078880685 TIC STORE di Grugnale Francesco ZNNMTT77E18Z112D ECOLOGICAMENTE DI ZANNOLFI MATTEO 01538680685 GO INFOTEAM 192.89 2014-12-10 192.89 Z2F0E7BE20 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Fabriano - Saldo fattura n. 87 BIS del 16/05/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01045400684 FRENTANIA TOUR 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 02214490696 ABRUZZO TOURING MNTMLV64M42G482A FRANCO TOUR MNTMLV64M42G482A FRANCO TOUR 409.09 2014-06-09 409.09 Z350E52215 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Noleggio pullman per uscita didattica presso teatro Circus di Pescara- Saldo fattura n. 80/2014 del 16/04/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro MNTMLV64M42G482A FRANCO TOUR 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 164.00 2014-05-07 164.00 Z44126C384 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura libretti POF a.s. 2014/2015 - Ordinazione n. 7644 del 04/12/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DLSSMN75H56G482K SIGRAF DI DI LISIO SIMONA DLSSMN75H56G482K SIGRAF DI DI LISIO SIMONA 390.00 2014-12-31 0.00 Z450E7272E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Vasto e San Salvo - Saldo fattura n. 84 del 09/05/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01045400684 FRENTANIA TOUR 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 02214490696 ABRUZZO TOURING MNTMLV64M42G482A FRANCO TOUR 00982770687 ADRIATICA TOUR 395.45 2014-06-09 395.45 Z450F1CBE7 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura materiale facile consumo - Concorso Energiochi - Plesso Cascella - Saldo fattura n. 417.742 del 21/05/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 289.24 2014-06-09 289.24 Z4810C9521 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura registri docenti Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado - Saldo fattura n. 904 PA del 30/09/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 687.02 2014-11-13 687.02 Z4D10BB6EE 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotoincisore Risograph CR1610 - Saldo fattura n.659 del 15/09/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RMNFRC74E25G141G COPY ABRUZZO di Rimano Federico RMNFRC74E25G141G COPY ABRUZZO di Rimano Federico 100.00 2014-12-01 100.00 Z4F1264028 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Staffetta di scrittura creativa a. sc. 2014/15 - Saldo fattura n. 231 del 19/12/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03801090659 BIMED Associazione di Enti Locali 03801090659 BIMED Associazione di Enti Locali 870.00 2014-12-31 2015-01-26 870.00 Z520DF9656 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione ad Assisi - Saldo fattura n. 94 del 16/04/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01045400684 FRENTANIA TOUR 01646080687 SAMANA' VIAGGI 01894480688 CRISANTE VIAGGI di Crisante Valeriano e Emidio 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 02214490696 ABRUZZO TOURING 01925650689 1500.00 2014-05-12 2014-05-13 1500.00 Z520E05A6E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione ad Assisi del 14 e 15/04/2014- Acconto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02538640547 CONSORZIO UMBRIASI' 02538640547 CONSORZIO UMBRIASI' 2670.49 2014-03-26 2014-04-08 2670.49 Z5410B451F 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura cartelline fascicolo personale e registri presenze per Docenti ed ATA - Saldo fattura n. 5 del 28/10/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01264800689 TIPOGRAFIA "PARIS" di Lamarra Loretta 01264800689 TIPOGRAFIA "PARIS" di Lamarra Loretta 161.60 2014-11-13 161.60 Z550F8BDE2 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Polizza assicurativa responsabilità civile rischi diversi per manifestazione fine anno scolastico presso ex Aurum in data 28/05/2014 - Pagamento polizza n. 102843887 emessa in data 23/05/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CHLNTN50D03D201N CHIULLI ANTONIO AGENTE UNIPOL CHLNTN50D03D201N CHIULLI ANTONIO AGENTE UNIPOL 122.95 2014-06-24 122.95 Z5A0E7BDF3 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Popoli e Bussi - Saldo fattura n. 24 del 21/05/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01045400684 FRENTANIA TOUR 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 02214490696 ABRUZZO TOURING MNTMLV64M42G482A FRANCO TOUR 01045400684 FRENTANIA TOUR 445.45 2014-06-09 445.45 Z5F0E6A2F6 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Roma - Saldo fattura n. 114 del 15/05/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01045400684 FRENTANIA TOUR 01646080687 SAMANA' VIAGGI 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 02214490696 ABRUZZO TOURING 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 645.45 2014-06-09 645.45 Z641143106 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura cartucce per stampante HP Officejet 4500 - Saldo fattura n. 401/2014 del 18/10/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 01106740689 BELARDI ERMINIO 01538680685 GO INFOTEAM 02078880685 TIC STORE di Grugnale Francesco ZNNMTT77E18Z112D ECOLOGICAMENTE DI ZANNOLFI MATTEO ZNNMTT77E18Z112D ECOLOGICAMENTE DI ZANNOLFI MATTEO 62.00 2014-11-13 62.00 Z680E7697B 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura lampada per proiettore Epson - Saldo fattura n. 38/2014 del 25/03/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01271420430 BOOKSERVICE S.R.L. 01271420430 BOOKSERVICE S.R.L. 119.67 2014-04-02 2014-04-03 119.67 Z6D10DBB70 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura carta per fotocopie - Saldo fattura n. T0003 del 24/09/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 01488070697 D'ANGELO S.R.L. 01972420697 BLU PAPER SRL 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 367.00 2014-10-06 367.00 Z6F0EFB906 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.388 del 28/04/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 180.00 2014-05-07 180.00 Z700E9A936 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione al Castello di Lunghezza - Saldo fattura n. 79 del 07/05/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01045400684 FRENTANIA TOUR 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 02214490696 ABRUZZO TOURING MNTMLV64M42G482A FRANCO TOUR 00982770687 ADRIATICA TOUR 936.36 2014-06-09 936.36 Z730E9440D 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura materiale pronto soccorso - Saldo fattura n. 12/2014 del 11/04/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01920110689 FARMACIA ALLEVA PAOLO VITTORIO 01920110689 FARMACIA ALLEVA PAOLO VITTORIO 245.85 2014-05-07 245.85 Z770FFFE40 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 LIQUIDAZIONE CORSI DI LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - SALDO FATTURE N. 1919 - 1920 - 1921 DEL 20/06/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 01148670688 ATHENA DOCET SOC. COOP. 01148670688 ATHENA DOCET SOC. COOP. 14315.00 2014-01-01 2014-07-11 14315.00 Z780CEA047 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 SERVIZIO PRE-SCUOLA - PLESSI "PINETA DANNUNZIANA E MARINO DI RESTA" A.S. 2013/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 01768400689 COOP.SOC."LA MINERVA" 01768400689 COOP.SOC."LA MINERVA" 4145.64 2014-01-01 2014-07-04 4145.64 Z790EFB8C7 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.457 del 12/05/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 30.00 2014-05-12 2014-05-13 30.00 Z811069A4B 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura registri - Saldo fattura n. 902 PA del 30/09/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 279.10 2014-11-13 279.10 Z82123AB57 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura carta pergamenata formato A3 - Saldo fattura n. 33/10 del 18/12/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01972420697 BLU PAPER SRL 01972420697 BLU PAPER SRL 187.50 2014-12-31 2015-01-26 187.50 Z830F25631 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto assistenza tecnica fotocopiatrici KONICA 7022 - Saldo fattura n. 291 del 13/03/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01805450689 A. DI PAOLO s.n.c. 01805450689 A. DI PAOLO s.n.c. 690.56 2014-05-12 2014-05-13 690.56 Z830F25922 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto servizi di pulizia mediante utilizzo di personale ex-lsu mese di febbraio 2014 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 11237 del 28/02/2014 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 2079.51 2014-05-19 2079.51 Z840E15433 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura carta per fotocopie per ufficio di segreteria - Saldo fattura n. 158 del 03/03/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 356.56 2014-03-12 2014-03-13 356.56 Z850E7BDC6 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Guardiagrele /Pian delle mele - Saldo fattura n. 138 del 21/05/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01045400684 FRENTANIA TOUR 01925650689 02214490696 ABRUZZO TOURING 02371560695 PARIS TOUR S.R.L MNTMLV64M42G482A FRANCO TOUR 01925650689 454.54 2014-06-09 454.54 Z891111FD6 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.1081 del 28/11/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 35.00 2014-12-10 35.00 Z8A0F43882 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Richiesta servizio di vigilanza per i giorni 28/05/2014 e 06/06/2014 presso Piazzale Michelucci area dell'Aurum - Vincolo a favore dei Vigili del Fuoco di Pescara 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80006030680 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 80006030680 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 255.74 2014-05-19 255.74 Z8C1188202 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.1082 del 28/11/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 180.00 2014-12-10 180.00 Z8C121AE3B 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura sussidi didattici Scuola dell'Infanzia Munari - Saldo fattura n. 3 FE del 09/01/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00623180676 ITALNOVA 00623180676 ITALNOVA 244.10 2014-12-31 0.00 Z8E0F4A27F 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice RICOH AF1027 - Saldo fattura n. 1399 del 23/05/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02124050697 GLOBIT SRL 02124050697 GLOBIT SRL 40.00 2014-08-06 40.00 Z8F0EA3CCB 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 VIAGGI D'ISTRUZIONE A CHIETI - CITTA' SANT'ANGELO 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01045400684 FRENTANIA TOUR 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 02214490696 ABRUZZO TOURING MNTMLV64M42G482A FRANCO TOUR 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro MNTMLV64M42G482A FRANCO TOUR 500.00 2014-06-09 500.00 Z910E6A2B6 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Ravenna (Parco Safari) - Saldo fattura n. 105 del 30/04/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01045400684 FRENTANIA TOUR 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 02214490696 ABRUZZO TOURING MNTMLV64M42G482A FRANCO TOUR 01925650689 572.72 2014-05-12 2014-05-13 572.72 Z911288B99 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Pagamento bolletta telefonica Scuola Primaria San Silvestro Spiaggia - Conto Telecom Italia n.1/2015 - Saldo fattura n. 8P00371369 del 05/12/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO 189.75 2014-12-31 2015-01-12 189.75 Z920E25DC2 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione alle Isole Tremiti - Saldo fattura n. 150 del 04/06/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01045400684 FRENTANIA TOUR 01646080687 SAMANA' VIAGGI 01894480688 CRISANTE VIAGGI di Crisante Valeriano e Emidio 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 02214490696 ABRUZZO TOURING 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 1000.00 2014-06-09 1000.00 Z930F3E1B6 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura stampa locandine - Saldo fattura n. 27/2014 del 21/05/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00241120682 TIPOLITOGRAFIA SIGRAF 00241120682 TIPOLITOGRAFIA SIGRAF 120.00 2014-06-09 120.00 Z9410DFAE5 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura carta per fotocopie - Plessi Scuola Primaria e Plesso Scuola Secondaria di 1° grado - Saldo fattura n. T0004 del 24/09/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 01488070697 D'ANGELO S.R.L. 01972420697 BLU PAPER SRL 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 483.00 2014-10-06 483.00 Z970E3562F 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2014 - CONTO CONTRATTUALE N. 31084099-001 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 456.59 2014-01-01 2014-07-31 456.59 Z9A0E36F81 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.221 del 05/03/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 180.00 2014-03-12 2014-03-13 180.00 Z9A106577F 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura n. 02 PC Desktop Olidata T50000 G3220 - Saldo Fattura n. 04/60 del 04/11/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 BELARDI ERMINIO 01106740689 BELARDI ERMINIO 658.00 2014-12-01 658.00 Z9B0D816A5 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Iscrizione a: Kangourou della Lingua Inglese 2014 - Rif. 004790 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02966820967 KANGOUROU ITALIA 02966820967 KANGOUROU ITALIA 104.92 2014-01-27 104.92 Z9B0E6A372 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Riccione Oltremare - Saldo fattura n. 128 del 16/05/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01045400684 FRENTANIA TOUR 01646080687 SAMANA' VIAGGI 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 02214490696 ABRUZZO TOURING 01925650689 1145.45 2014-06-09 1145.45 Z9B0E9E6CE 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto assistenza tecnica fotocopiatrici RICOH AF 220 e RICOH 1027- Saldo fattura n. 3358 del 23/12/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02124050697 GLOBIT SRL 02124050697 GLOBIT SRL 1299.50 2014-08-06 1299.50 Z9C0FB8B1D 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura materiale per aula informatica - Saldo fattura n. 1/FE del 10/07/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 50.00 2014-08-06 50.00 Z9D0FD9112 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura toner per fotocopiatrice INFOTEC IS 2320 - Saldo fattura n. 53 del 03/07/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 02078880685 TIC STORE di Grugnale Francesco 02078880685 TIC STORE di Grugnale Francesco 91.80 2014-08-06 91.80 ZA00D45722 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Rinnovo Licenza Antivirus Symantec Endpoint (anno 2014) - Saldo fattura n. 31/2014 del 17/01/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 BELARDI ERMINIO 01106740689 BELARDI ERMINIO 82.40 2014-03-12 2014-03-13 82.40 ZA511C2C31 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura materiale facile consumo - Saldo fattura n. T0012 del 19/11/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 115.66 2014-12-01 115.66 ZA70FA7996 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto assistenza tecnica fotocopiatrici KONICA 7022 - Saldo fattura n. 3/005 del 13/06/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01805450689 A. DI PAOLO s.n.c. 01805450689 A. DI PAOLO s.n.c. 418.31 2014-09-17 418.31 ZA910ACBE7 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura materiale facile consumo per ufficio di segreteria - Saldo fattura n. T0002 del 24/09/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 226.05 2014-10-06 226.05 ZA91161653 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Pagamento bolletta telefonica Scuola Primaria San Silvestro Spiaggia - Conto Telecom Italia n.6/2014 - Saldo fattura n. 8P00306941 del 06/10/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. 199.59 2014-11-13 199.59 ZA911A3745 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto assistenza tecnica fotocopiatrice RICOH AF1027- Saldo fattura n. 141/FE del 19/11/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02124050697 GLOBIT SRL 02124050697 GLOBIT SRL 194.34 2014-12-01 194.34 ZAE1245DE1 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Ordinazione n. prot. 7876 del 15/12/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 180.00 2014-12-31 0.00 ZB30D62A0E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura registri diplomi e buste intestate - Saldo fattura n.222/S del 28/02/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 191.00 2014-04-02 2014-04-03 191.00 ZB50D6299D 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.220 del 05/03/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 93.00 2014-03-12 2014-03-13 93.00 ZB50F258E2 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto servizi di pulizia mediante utilizzo di personale ex-lsu mese di gennaio 2014 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 10330 del 29/01/2014 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 06466050017 MANITAL-Società Consortile per i Servizi Integrati 2079.51 2014-05-19 2079.51 ZBB0FC0C11 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura buste a sacco intestate - Saldo fattura n. 388/PA del 31/07/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 152.50 2014-09-05 152.50 ZBF0D5BA93 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Opzioni dominio comprensivopescara6.gov.it 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01871500565 ERGONET srl 01871500565 ERGONET srl 82.00 2014-01-17 82.00 ZC01177C83 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione stampante Laser Samsung ML 2010R - Saldo fattura n.49/FE del 24/12/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01538680685 GO INFOTEAM 01538680685 GO INFOTEAM 33.00 2014-12-31 2015-01-26 33.00 ZC20E6A32C 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Borrello - Saldo fattura n. 136 del 22/05/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01045400684 FRENTANIA TOUR 01646080687 SAMANA' VIAGGI 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 02214490696 ABRUZZO TOURING 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 359.09 2014-06-09 359.09 ZC80E967B5 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Roccascalegna-Fossacesia - Saldo fattura n. 113 del 15/05/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01045400684 FRENTANIA TOUR 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 02214490696 ABRUZZO TOURING MNTMLV64M42G482A FRANCO TOUR 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 268.18 2014-06-09 268.18 ZC90D8BDFA 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura software AXIOS per AVCP - Saldo fattura prot. n. 434/A del 20/02/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3D SOLUTION S.R.L 07173740635 3D SOLUTION S.R.L 80.00 2014-03-12 2014-03-13 80.00 ZC90EA4F5E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura cartucce Canon IP 1600 - Saldo fattura n. 2014/12 del 09/04/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 01106740689 BELARDI ERMINIO 01538680685 GO INFOTEAM 01774710683 TECNO TEAM S.R.L. 02078880685 TIC STORE di Grugnale Francesco 01106740689 BELARDI ERMINIO 01538680685 GO INFOTEAM 02078880685 TIC STORE di Grugnale Francesco 472.85 2014-05-07 472.85 ZC9105FF2D 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto assistenza tecnica fotocopiatrice RICOH 1027- Saldo fattura n. 57/FE del 17/09/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02124050697 GLOBIT SRL 02124050697 GLOBIT SRL 181.27 2014-10-06 181.27 ZCB11ED804 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura toner per stampante Samsung Laser C410W - Saldo fattura n. 117 del 02/12/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 01106740689 BELARDI ERMINIO 01538680685 GO INFOTEAM 02078880685 TIC STORE di Grugnale Francesco ZNNMTT77E18Z112D ECOLOGICAMENTE DI ZANNOLFI MATTEO 02078880685 TIC STORE di Grugnale Francesco 122.95 2014-12-10 122.95 ZCF0F3C4C8 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione computer e sostituzione scheda madre - Saldo fattura n. 270 del 22/05/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 60.00 2014-06-09 60.00 ZD00DB7BE6 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Progetto sci a.s. 2013/2014" - Saldo fattura n. 12 del 28/02/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 01476680697 SCUOLA ITALIANA SCI BLOCKHAUS 01880810682 SCUOLA ITALIANA SCI PASSOLANCIANO 01476680697 SCUOLA ITALIANA SCI BLOCKHAUS 29310.00 2014-04-10 29310.00 ZD00EBDB67 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura stampati e materiale Esami Scuola Media - Saldo fattura n. 631 del 26/05/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 119.90 2014-06-09 119.90 ZD0121DFEF 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Richiesta servizio di vigilanza per il 06/06/2014 presso Piazzale Michelucci area dell'Aurum - Vincolo a favore dei Vigili del Fuoco di Pescara - Integrazione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80006030680 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 80006030680 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 45.08 2014-12-10 45.08 ZD3112088B 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Bolognano - Saldo fattura n. 236 del 14/10/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 00093120699 CIVITARESE VIAGGI 00982770687 ADRIATICA TOUR 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro MNTMLV64M42G482A FRANCO TOUR 01925650689 454.54 2014-12-01 454.54 ZD41138E0F 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.1073 del 26/11/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 30.00 2014-12-01 30.00 ZD6106AF3E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto di manutenzione e assistenza sistemistica on site - Saldo fattura n. 04/17 del 22/08/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 BELARDI ERMINIO 01106740689 BELARDI ERMINIO 850.00 2014-11-13 850.00 ZD9117C9D8 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Liquidazione compenso per adempimenti Decreto Legislativo 81/08 - Sicurezza sul lavoro - Saldo fattura n. 223/PA del 10/11/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ERARIO 01890860685 STUDIO TECNICO ANTONELLI 00000000000 ERARIO 01890860685 STUDIO TECNICO ANTONELLI 1557.38 2014-12-10 1557.38 ZE0111C479 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura toner per stampante laser HP 1300 e fotoincisore Risograph - Saldo fattura n. 04/49 del 31/10/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 01106740689 BELARDI ERMINIO 01538680685 GO INFOTEAM 02078880685 TIC STORE di Grugnale Francesco ZNNMTT77E18Z112D ECOLOGICAMENTE DI ZANNOLFI MATTEO 01106740689 BELARDI ERMINIO 213.68 2014-11-13 213.68 ZE10E5283E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Saldo fattura n.261 del 17/03/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 40.00 2014-04-02 2014-04-03 40.00 ZE510DA2EA 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Noleggio pianoforte SAMICK JS - 115 NERO - Saldo fattura n. 5/PA del 28/11/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01460960683 CLIVIO PIANOFORTI 01460960683 CLIVIO PIANOFORTI 237.70 2014-12-10 237.70 ZE60EF52C6 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura timbri per ufficio di segreteria - Saldo fattura n. 83 del 02/05/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00928930684 00928930684 45.00 2014-05-07 45.00 ZE8113E8C0 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Rinnovo abbonamento riviste "La Vita Scolastica" plessi "M. Di Resta" (Cod. abb. A567081) e "A. Cascella" (Cod. abb. A566655) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00272780172 LA SCUOLA S.P.A. 00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA 02578750347 SPAGGIARI EDIZIONI srl 04643641006 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 80009810484 GIUNTI EDITORE SPA 00272780172 LA SCUOLA S.P.A. 00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA 02578750347 SPAGGIARI EDIZIONI srl 04643641006 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 80009810484 GIUNTI EDITORE SPA 788.90 2014-10-23 788.90 ZE9111127E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura toner per fotocopiatrice SHARP AR-M205 - Saldo fattura n. 04/48 del 31/10/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 01106740689 BELARDI ERMINIO 01538680685 GO INFOTEAM 02078880685 TIC STORE di Grugnale Francesco ZNNMTT77E18Z112D ECOLOGICAMENTE DI ZANNOLFI MATTEO 01106740689 BELARDI ERMINIO 185.08 2014-11-13 185.08 ZE911E9E69 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura cartucce per stampante HP C4380 per insegnamento di sostegno - Saldo fattura n. 38/FE del 28/11/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01538680685 GO INFOTEAM 01538680685 GO INFOTEAM 45.60 2014-12-10 45.60 ZED10699FD 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura libretti giustificazioni assenze - Saldo fattura n. 903 PA del 30/09/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 152.00 2014-11-13 152.00 ZEF0E9676F 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Roma del 16/05/2014 - Saldo fattura n. 131 del 17/05/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 01045400684 FRENTANIA TOUR 01925650689 01998980690 PARIS TOUR di Paris Alessandro 02214490696 ABRUZZO TOURING MNTMLV64M42G482A FRANCO TOUR 01925650689 500.00 2014-06-09 500.82 ZF30DDF002 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura toner per fotocopiatrice SHARP AR M205 - Saldo fattura n. 356 del 18/02/2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 01538680685 GO INFOTEAM 01538680685 GO INFOTEAM 200.00 2014-03-12 2014-03-13 200.00 ZF4106B463 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto di manutenzione delle tecnologie hardware - Saldo fattura n. 2/FE del 07/08/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 550.00 2014-09-17 550.00