Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 2016-01-29 2015 http://www.comprensivopescara6.gov.it/trasp/bandi-di-gara-e-contratti/datil190_15.xml IODL 562600455E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 PAGAMENTO SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARIATO - CODICE CLIENTE SA007808 - 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02884150588 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 02884150588 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 20194.40 2015-03-27 2015-12-30 20194.40 6202041623 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Servizi resi per mantenimento decoro e funzionalità degli immobili plesso "B.Croce" - Saldo fattura n. V5/0021043 del 21/07/2015 - Progetto Scuole Belle 2015 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02884150588 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 02884150588 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 5737.70 2015-08-07 2015-08-07 5737.70 63921687E6 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Servizi resi per mantenimento decoro e funzionalità degli immobili plessi "A. Cascella"e "L. Lionni" - Progetto Scuole Belle - Saldo fattura n. V5/0027038 del 30/09/2015 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02884150588 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 02884150588 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP 13770.50 2015-12-11 2015-12-11 13770.50 Z0116E5134 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione ad Ortona - Saldo fattura n. 57/PA del 23/11/2015 02-PROCEDURA RISTRETTA 01822230692 PARENTE VIAGGI S.R.L. 01822230692 PARENTE VIAGGI S.R.L. 227.27 2015-11-26 2015-11-27 227.27 Z0214C0851 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura software "Axios Platinum" anno 2016 - Saldo fattura n. 16/A del 15/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3D SOLUTION S.R.L 07173740635 3D SOLUTION S.R.L 1000.00 2015-12-30 0.00 Z0315EDA9C 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura strumenti musicali didattci - Saldo fattura n. FATTPA 1_15 del 28/09/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01848390686 BRUNO CAROTA SAS 01848390686 BRUNO CAROTA SAS 340.98 2015-09-29 2015-09-29 340.98 Z05123BF93 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA -INFANZIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 02-PROCEDURA RISTRETTA 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 00623180676 ITALNOVA 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 01488070697 D'ANGELO S.R.L. 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 00623180676 ITALNOVA 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 01488070697 D'ANGELO S.R.L. 3852.21 2014-12-31 2015-02-12 2018.10 Z0C1429E14 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 I.C. Pescara 6 -Scuola Secondaria 1° Grado B.Croce - Esame KET FOR SCHOOLS del 30/05/2015 - n. 10 studenti iscritti - Saldo nota di debito n. 1130 del 20/04/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01148670688 ATHENA DOCET SOC. COOP. 01148670688 ATHENA DOCET SOC. COOP. 775.00 2015-04-21 2015-04-21 775.00 Z0E14775EE 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura stampati e materiale Esami Scuola Media - Saldo fattura n. 691 PA del 29/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 168.65 2015-07-03 2015-07-09 168.65 Z14147A0BA 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura testi per aggiornamento docenti - Saldo fattura n. 4/PA del 22/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CLTMRC60A06G482H EDIT INFORM di Marco Coletta CLTMRC60A06G482H EDIT INFORM di Marco Coletta 93.87 2015-06-19 2015-06-19 93.87 Z15160435F 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura carta per fotocopie - Plessi I.C.- Saldo fattura n. T0021 del 11/09/2015 02-PROCEDURA RISTRETTA 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 612.75 2015-09-24 2015-09-29 612.75 Z16074F59A 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 SPESE PER CONVENZIONE DI CASSA 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00058000688 BANCA CARIPE SPA 00058000688 BANCA CARIPE SPA 1471.90 2015-11-26 2015-12-28 1471.90 Z16140CE12 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto assistenza tecnica fotocopiatrice RICOH 220 - Saldo fattura n. 000138/FE del 25/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02124050697 GLOBIT SRL 02124050697 GLOBIT SRL 83.59 2015-06-19 2015-06-19 83.59 Z17131233E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura toner per fax Samsung SF – 760P - Saldo fattura n. 24/FE del 12/02/2015 (al netto dell'IVA) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01538680685 GO INFOTEAM 01538680685 GO INFOTEAM 70.00 2015-03-09 2015-03-09 70.00 Z17154A335 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura n. 3 lavagne quadrettate magnetiche - Plesso A. Cascella - Saldo fattura n. V3-12416 del 04/08/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 233.61 2015-09-24 2015-09-29 233.61 Z1B12A550C 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Roma saxa Rubra - Saldo fattura n. 2/PA del 02/02/2015 (al netto dell'IVA) 02-PROCEDURA RISTRETTA 01822230692 PARENTE VIAGGI S.R.L. 01822230692 PARENTE VIAGGI S.R.L. 536.36 2015-03-09 2015-03-09 536.36 Z1B15E5AC1 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura dei libretti di giustificazione - Saldo fattura n. 2690 PA del 30/10/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 164.00 2015-11-19 2015-11-20 164.00 Z1C14FBB98 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Liquidazione Corsi di Lingua Francese - Saldo nota di debito n. 1837 del 30/06/2015 01-PROCEDURA APERTA 01148670688 ATHENA DOCET SOC. COOP. 01148670688 ATHENA DOCET SOC. COOP. 400.00 2015-07-03 2015-07-09 400.00 Z21177A181 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto assistenza tecnica fotocopiatrice RICOH 1027- Saldo fattura n. 000508/FE del 09/12/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02124050697 GLOBIT SRL 02124050697 GLOBIT SRL 398.39 2015-12-11 2015-12-11 398.39 Z2312133CE 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Rinnovo software Axios "Silver+Protocollo" anno 2015 - Ordinazione n. prot. 7546 del 1/12/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3D SOLUTION S.R.L 07173740635 3D SOLUTION S.R.L 655.00 2014-12-31 2015-02-24 655.00 Z2B1451ED6 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura Kit LIM Smart SBM680V +Proiettore Epson Eb580+Casse+Notebook Lenovo+Cassetta Sicurezza- Saldo fattura n. 200024/15 del 30/04/2015 02-PROCEDURA RISTRETTA 04643641006 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER 04643641006 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER 1795.00 2015-05-04 2015-05-15 1795.00 Z2C12D46B5 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura zerbini Galles - Saldo fattura n. 9 del 21/01/2015 (al netto dell'iva) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00902510684 TIME RIVESTIMENTI 00902510684 TIME RIVESTIMENTI 184.50 2015-03-09 2015-03-09 184.50 Z2D14F9CE1 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura di materiale elettrico e informatico per manutenzione tecnologie hardware - Saldo fattura n. 7/FE del 16/06/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 236.00 2015-07-03 2015-07-09 236.00 Z2D165E92B 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura toner e cartucce per stampanti - SAldo fatture n.340/FE del 14/10/2015 e n.04/144 del 27/10/2015 02-PROCEDURA RISTRETTA 01106740689 BELARDI ERMINIO 01538680685 GO INFOTEAM 01106740689 BELARDI ERMINIO 01538680685 GO INFOTEAM 343.49 2015-10-20 2015-10-29 343.49 Z2F14009DA 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Riccione - Saldo fattura n. FATTPA 23_15 del 24/04/2015 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 00982770687 ADRIATICA TOUR 627.27 2015-05-18 2015-05-21 627.27 Z3115F87CE 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Rinnovo abbonamento riviste scolastiche 2015/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00272780172 LA SCUOLA S.P.A. 00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA 02578750347 SPAGGIARI EDIZIONI srl 04643641006 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 80009810484 GIUNTI EDITORE SPA 00272780172 LA SCUOLA S.P.A. 00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA 02578750347 SPAGGIARI EDIZIONI srl 04643641006 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 80009810484 GIUNTI EDITORE SPA 784.90 2015-09-21 2015-11-20 784.90 Z37145E434 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura carta per fotocopie - Saldo fattura n. T0012 del 30/04/2015 02-PROCEDURA RISTRETTA 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 324.00 2015-05-07 2015-05-15 324.00 Z3A14003FE 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura software AXIOS SIDI Contabilità - Saldo fattura n. 873 / A del 11/04/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3D SOLUTION S.R.L 07173740635 3D SOLUTION S.R.L 150.00 2015-04-21 2015-04-21 150.00 Z401389299 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice SHARP AR M205 - Saldo fattura n. 262 del 18/03/2015 (al netto dell'IVA) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 157.00 2015-03-27 2015-03-27 157.00 Z401434AEE 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Riccione - Saldo fattura n. FATTPA 32_15 del 30/04/2015 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 00982770687 ADRIATICA TOUR 677.27 2015-05-21 2015-05-21 677.27 Z44126C384 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura libretti POF a.s. 2014/2015 - Ordinazione n. 7644 del 04/12/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DLSSMN75H56G482K SIGRAF DI DI LISIO SIMONA DLSSMN75H56G482K SIGRAF DI DI LISIO SIMONA 390.00 2014-12-31 2015-02-12 390.00 Z461400544 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Vicoli - Saldo fattura n. 34/PA del 15/05/2015 02-PROCEDURA RISTRETTA 01822230692 PARENTE VIAGGI S.R.L. 01822230692 PARENTE VIAGGI S.R.L. 272.73 2015-05-18 2015-05-21 272.73 Z4617153D2 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura carta per fotocopie per uso amministrativo - Saldo fattura n. T0035 del 16/11/2015 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 324.00 2015-11-19 2015-11-20 324.00 Z471390929 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Montecassino - Saldo fattura n. 80 del 24/04/2015 02-PROCEDURA RISTRETTA 01925650689 01925650689 477.27 2015-05-08 2015-05-15 477.27 Z481428803 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Lanciano - Saldo fattura n. FATTPA 46_15 del 14/05/2015 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 00982770687 ADRIATICA TOUR 295.45 2015-05-21 2015-05-21 295.45 Z4B1406F86 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione ad Anversa degli Abruzzi e Scanno - Saldo fattura n. FATTPA 50_15 del 20/05/2015 02-PROCEDURA RISTRETTA 00982770687 ADRIATICA TOUR 00982770687 ADRIATICA TOUR 725.45 2015-05-28 2015-05-28 725.45 Z4F140E060 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione ad Abbateggio - Saldo fattura n. 111 del 15/05/2015 02-PROCEDURA RISTRETTA 01925650689 01925650689 300.00 2015-05-21 2015-05-21 300.00 Z5412AEABC 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura toner per fotocopiatrice SHARP AR M205 - Saldo fattura n. 21/FE del 04/02/2015 (al netto dell'IVA) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01538680685 GO INFOTEAM 01538680685 GO INFOTEAM 194.00 2015-03-09 2015-03-09 194.00 Z5513A6223 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Caserta del 29/04/2015 - Saldo fattura n. 84 del 30/04/2015 02-PROCEDURA RISTRETTA 01925650689 01925650689 1227.27 2015-05-08 2015-05-15 1227.27 Z5713C7908 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Visita d'istruzione formativa in Tremiti 20-22 maggio 2015- Saldo fatture n. 56 del 24/03/2015 e n. 122 del 14/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03801090659 BIMED Associazione di Enti Locali 03801090659 BIMED Associazione di Enti Locali 24050.00 2015-03-27 2015-05-20 24050.00 Z591477689 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura bandiere e ritratto Presidente - Saldo fattura n. 692 PA del 29/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 285.16 2015-07-03 2015-07-09 285.16 Z5B130E918 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura zerbini Galles- Saldo fattura n. 1 del 19/03/2015 (al netto dell'IVA) 02-PROCEDURA RISTRETTA 00902510684 TIME RIVESTIMENTI 00902510684 TIME RIVESTIMENTI 343.50 2015-03-27 2015-03-27 343.50 Z5C16179B5 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Expò Milano - Saldo fattura n. 00494 del 15/10/2015 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MRCFCN62E01G482N EUROTOUR di Feliciano Marcantonio MRCFCN62E01G482N EUROTOUR di Feliciano Marcantonio 4680.00 2015-10-26 2015-10-26 4680.00 Z62139174D 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura dizionari di lingua inglese, francese e spagnola - Saldo fattura n. 4/01 del 20/03/2015 (al netto dell'IVA) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01361730680 01361730680 358.70 2015-03-27 2015-03-27 35870.00 Z66134FA60 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Progetto sci a.s. 2014/2015 - Scuola Secondaria di 1° grado - Saldo fattura n. FATTPA 21_15 del 21/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01476680697 SCUOLA ITALIANA SCI BLOCKHAUS 01476680697 SCUOLA ITALIANA SCI BLOCKHAUS 23145.00 2015-05-22 2015-05-22 23145.00 Z661756FAA 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura cartine geografiche - Saldo fattura n. 192FE del 17/12/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00623180676 CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi 00623180676 CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi 134.71 2015-12-18 2015-12-18 134.71 Z691755505 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto di manutenzione delle tecnologie hardware dell'Istituto - Saldo fattura n. 20/FE del 07/12/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 550.00 2015-12-11 2015-12-11 550.00 Z6A12CACD1 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Progetto sci a.s. 2014/2015 - Scuola Primaria - Saldo fattura n. FATTPA 20_15 del 21/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01476680697 SCUOLA ITALIANA SCI BLOCKHAUS 01476680697 SCUOLA ITALIANA SCI BLOCKHAUS 17942.00 2015-05-22 2015-05-22 17942.00 Z6A1675D85 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice SHARP AR M205 - Saldo fattura n. 05 A 2015 del 30/11/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 43.00 2015-12-30 0.00 Z7014B33CA 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice SHARP AR M205 - Saldo fattura 03 A 2015 del 08/09/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 172.00 2015-12-30 0.00 Z76163660C 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice SHARP AR M205 - Saldo fattura 04 A 2015 del 30/09/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 118.00 2015-12-30 0.00 Z7714F9B41 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto di manutenzione delle tecnologie hardware dell'Istituto - Saldo fattura n. 8/FE del 23/06/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 550.00 2015-07-03 2015-07-09 550.00 Z7A14B9888 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura hard-disk 1 TB - Saldo fattura n. 150/FE del 27/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01538680685 GO INFOTEAM 01538680685 GO INFOTEAM 70.00 2015-05-28 2015-05-28 70.00 Z7F15662E1 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Expò Milano - Saldo fattura n. 00360 del 10/09/2015 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MRCFCN62E01G482N EUROTOUR di Feliciano Marcantonio MRCFCN62E01G482N EUROTOUR di Feliciano Marcantonio 4440.00 2015-10-07 2015-10-07 4440.00 Z8015DEAC0 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura registri - Saldo fattura n. 1818 PA del 25/09/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 300.00 2015-09-29 2015-09-29 300.00 Z8315DC843 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Spostamento Lim plesso "A. Cascella" - Saldo fattura n. 102/15 del 09/09/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01305200683 MECNOVA SRL 01305200683 MECNOVA SRL 150.00 2015-09-10 2015-09-10 150.00 Z84135B0FC 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Pagamento bolletta telefonica Scuola Primaria San Silvestro Colle - Conto Telecom Italia n.2/2015 - Saldo fattura n. 8P00051276 del 05/02/2015 (al netto dell'IVA) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. 1001.41 2015-03-09 2015-10-21 1001.41 Z8615B6251 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto assistenza tecnica fotocopiatrici KONICA - Saldo n. 138/05 del 24/08/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01805450689 A. DI PAOLO s.n.c. 01805450689 A. DI PAOLO s.n.c. 309.00 2015-09-04 2015-09-10 309.00 Z871640395 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura materiale pronto soccorso - Saldo fattura n. 14E del 05/11/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02069580682 FARMACIA ALLEVA DI MARCELLO ALLEVA 02069580682 FARMACIA ALLEVA DI MARCELLO ALLEVA 246.04 2015-11-16 2015-11-20 246.04 Z8A1718E59 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto di assistenza sui sistemi LIM dell'Istituto - Saldo fattura n. 128/15 del 27/11/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01305200683 MECNOVA SRL 01305200683 MECNOVA SRL 500.00 2015-12-11 2015-12-11 500.00 Z8B13C4A42 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto assistenza tecnica fotocopiatrice RICOH 1027- Saldo fattura n. 50/FE del 23/03/2015 (al netto dell'IVA) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02124050697 GLOBIT SRL 02124050697 GLOBIT SRL 292.61 2015-03-27 2015-03-27 292.61 Z8C121AE3B 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura sussidi didattici Scuola dell'Infanzia Munari - Saldo fattura n. 3 FE del 09/01/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00623180676 ITALNOVA 00623180676 ITALNOVA 244.10 2014-12-31 2015-02-12 244.10 Z8D164AAE6 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura pennarelli per plessi Scuola dell'Infanzia - Saldo fattura n. T0025 del 30/09/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 254.70 2015-10-07 2015-10-07 254.70 Z8D176D92F 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura carta per fotocopie formato A3 - Saldo fattura n. 0295/B/2015 del 04/12/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 90.16 2015-12-18 2015-12-18 90.16 Z8E132037D 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice SHARP AR M205 - Saldo fattura n. 261 del 18/03/2015 (al netto dell'IVA) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 68.00 2015-03-27 2015-03-27 68.00 Z8E15F14AA 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura materiale facile consumo per ufficio di segrerteria - Saldo fattura n. T0020 del 11/09/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 261.80 2015-09-24 2015-09-29 261.80 Z970E3562F 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Spese spedizione corrispondenza - Conto contrattuale n. 31084099-001 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 583.71 2015-02-20 2015-12-11 583.71 Z9713C77A7 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura materiale elettrico - Saldo fattura n. 1/FE del 27/03/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 133.00 2015-04-21 2015-04-21 133.00 Z99150C4AD 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura labaro in seta - Saldo fattura n. 2691 PA del 30/10/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 579.00 2015-11-19 2015-11-20 579.00 Z9B14AC7C3 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Utilizzo spazi AURUM (piazzale Michelucci) per spettacolo di fine anno del 04/06/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00124600685 COMUNE DI PESCARA 00124600685 COMUNE DI PESCARA 308.80 2015-05-21 2015-05-21 308.80 ZA414AA5E9 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Richiesta servizio di vigilanza per il 04/06/2015 presso Piazzale Michelucci area dell'Aurum - Vincolo a favore dei Vigili del Fuoco di Pescara 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80006030680 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 80006030680 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 156.00 2015-05-21 2015-05-21 156.00 ZA414CB662 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotoincisore Risograph CR1610 - Saldo fattura n. 414 del 29/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RMNFRC74E25G141G COPY ABRUZZO di Rimano Federico RMNFRC74E25G141G COPY ABRUZZO di Rimano Federico 49.18 2015-07-03 2015-07-09 49.18 ZA5159E086 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto assistenza tecnica fotocopiatrice RICOH AF 1027 - Saldo fattura n. 000277/FE del 03/08/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02124050697 GLOBIT SRL 02124050697 GLOBIT SRL 399.76 2015-09-10 2015-09-10 399.76 ZA81328027 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Liquidazione compenso corso di aggiornamento per RLS - D.Lgs. n.81/2008 - Saldo fattura n. 6/PA dell' 11/02/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01890860685 STUDIO TECNICO ANTONELLI 06363391001 ERARIO 01890860685 STUDIO TECNICO ANTONELLI 06363391001 ERARIO 132.60 2015-02-23 2015-02-23 132.60 ZA915F52D9 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto assistenza tecnica fotocopiatrice RICOH AF 1027 - Saldo fattura n. 000317/FE del 08/09/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02124050697 GLOBIT SRL 02124050697 GLOBIT SRL 61.36 2015-09-10 2015-09-10 61.36 ZAE1245DE1 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice Sharp AR M205 - Ordinazione n. prot. 7876 del 15/12/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 180.00 2014-12-31 2015-02-12 180.00 ZB1165961C 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura toner e master per fotoincisore Risograph - Saldo fattura n. 739 del 12/10/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RMNFRC74E25G141G COPY ABRUZZO di Rimano Federico RMNFRC74E25G141G COPY ABRUZZO di Rimano Federico 237.00 2015-10-21 2015-10-21 237.00 ZB214FBBD3 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Liquidazione Corsi di Lingua Spagnola - Saldo fattura n. 0000007 del 30/06/2015 01-PROCEDURA APERTA NLNDRN55C65L103F INLINGUA DI MARIANI EMILIA NLNDRN55C65L103F INLINGUA DI MARIANI EMILIA 700.00 2015-07-03 2015-07-09 700.00 ZBA1696EF7 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura cartelle sospese per archivio - Saldo fattura n. 106/10 del 31/10/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01972420697 BLU PAPER SRL 01972420697 BLU PAPER SRL 128.00 2015-11-16 2015-11-20 128.00 ZBC146CB2A 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice SHARP AR M205 - Saldo fattura 02 A 2015 del 08/09/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 237.00 2015-12-30 0.00 ZBF1550E42 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto di manutenzione e assistenza sistemistica on site - Saldo fattura n. 04/120 del 22/07/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 BELARDI ERMINIO 01106740689 BELARDI ERMINIO 850.00 2015-08-07 2015-08-07 850.00 ZBF16B410E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura software Axios "Conservazione a norma" - Ordinazione n. prot. 5879/B15 del 22/10/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3D SOLUTION S.R.L 07173740635 3D SOLUTION S.R.L 450.00 2015-12-30 0.00 ZC1140E0B5 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Riccione - Oltremare - Saldo fattura n. 35/PA del 15/05/2015 02-PROCEDURA RISTRETTA 01822230692 PARENTE VIAGGI S.R.L. 01822230692 PARENTE VIAGGI S.R.L. 1136.36 2015-05-18 2015-05-21 1136.36 ZC51499278 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura locandine ed inviti per manifestazione di fine anno - Saldo fattura n. FATTPA 5_15 del 02/07/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DLSSMN75H56G482K SIGRAF DI DI LISIO SIMONA DLSSMN75H56G482K SIGRAF DI DI LISIO SIMONA 120.00 2015-07-07 2015-07-09 120.00 ZCA129D8A2 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Roma - Palazzo Madama - Saldo fattura n. 1/PA del 31/01/2015 02-PROCEDURA RISTRETTA MNTMLV64M42G482A FRANCO TOUR MNTMLV64M42G482A FRANCO TOUR 1309.10 2015-06-10 2015-06-12 1309.10 ZCA17355DE 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura materiale facile consumo Scuola Primaria - Saldo fattura n. 0273/B/2015 del 25/11/2015 02-PROCEDURA RISTRETTA 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 00623180676 CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 01488070697 D'ANGELO S.R.L. 00095270682 RAG. MICHELINO MONTEFUSCO 00623180676 CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi 01351270697 F.LLI MONTEFUSCO 01488070697 D'ANGELO S.R.L. 4131.72 2015-12-11 3132.51 ZCE13BF368 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura toner per stampanti - Saldo fattura n. 50/FE del 27/03/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01538680685 GO INFOTEAM 01538680685 GO INFOTEAM 110.66 2015-04-21 2015-04-21 110.66 ZCE142A05D 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 I.C. Pescara 6 - Esame STARTERS del 28/05/2015 - 7 studenti iscritti - Saldo note di debito n. 1132 del 20/04/2015e n. 1248 del 24/04/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01148670688 ATHENA DOCET SOC. COOP. 01148670688 ATHENA DOCET SOC. COOP. 374.00 2015-04-21 2015-04-28 374.00 ZD012D9E0D 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Rinnovo licenza antivirus Symantec Edpoint (anno 2015) - Saldo fattura n. 4/10 del 30/01/2015 (al netto dell'IVA) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01106740689 BELARDI ERMINIO 01106740689 BELARDI ERMINIO 85.00 2015-03-27 2015-03-27 85.00 ZD112D8EA2 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice SHARP AR M205 - Saldo fattura n. 87 del 23/01/2015 (al netto dell'IVA) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 43.00 2015-03-27 2015-03-27 43.00 ZD213282A6 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura materiale ginnico-sportivo plesso Marino Di Resta - Saldo fatturan. 1293 del 27/02/2015 (al netto dell'IVA) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART srl 04715400729 GRUPPO GIODICART srl 619.68 2015-03-27 2015-03-27 619.68 ZD21455B89 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Pianella - Saldo fattura n. 36/PA del 15/05/2015 02-PROCEDURA RISTRETTA 01822230692 PARENTE VIAGGI S.R.L. 01822230692 PARENTE VIAGGI S.R.L. 254.54 2015-05-18 2015-05-21 254.54 ZD415E1ECE 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura toner per fotocopiatrice SHARP AR 205 - Saldo fattura n. 294/FE del 10/09/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01538680685 GO INFOTEAM 01538680685 GO INFOTEAM 145.50 2015-09-29 2015-09-29 145.50 ZD61662763 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Pagamento polizza assicurativa n. 22834 - Alunni Scuola Secondaria di 1° grado ed operatori scolastici - Codice personale PEIC83200Q 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 2937.00 2015-12-21 2015-12-21 2937.00 ZD7178CC94 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura materiale sportivo plesso "B.Croce" - Saldo fattura n. PA1501471 del 15/12/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON ITALIA s.r.l. 02137480964 DECATHLON ITALIA s.r.l. 156.52 2015-12-18 2015-12-18 156.52 ZD8140E00B 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Civitella del Tronto - Saldo fattura n. 40/PA del 29/05/2015 02-PROCEDURA RISTRETTA 01822230692 PARENTE VIAGGI S.R.L. 01822230692 PARENTE VIAGGI S.R.L. 272.73 2015-06-10 2015-06-12 272.73 ZDA13A58E2 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice SHARP AR M205 - Saldo fattura 01A 2015 del 08/09/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 180.00 2015-12-30 0.00 ZDD162676F 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura timbri per ufficio di segreteria - Saldo fattura n. 36/A/2015 del 26/09/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00928930684 00928930684 65.00 2015-09-29 2015-09-29 65.00 ZE214FB236 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Liquidazione Corsi di Lingua Inglese e materiale didattico - Saldo nota di debito n. 1838 del 30/06/2015 01-PROCEDURA APERTA 01148670688 ATHENA DOCET SOC. COOP. 01148670688 ATHENA DOCET SOC. COOP. 14695.00 2015-07-03 2015-07-09 14.69 ZE316626F8 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Pagamento polizza assicurativa n. 22795 - Alunni Scuola Infanzia e Primaria - Codice personale PEIC83200Q - Saldo fattura n. 000000000556 del 09/12/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 3265.50 2015-12-21 2015-12-21 3265.50 ZE512C817E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Rinnovo dominio comprensivopescara6.gov.it - Saldo fattura n . 25E del 22/01/2015 (al netto dell'iva) - Causale del bonifico: WP_EPAF8DUN 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01871500565 ERGONET srl 01871500565 ERGONET srl 102.00 2015-02-06 2015-02-06 102.00 ZE5134C74E 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto assistenza tecnica fotocopiatrice RICOH 1027- Saldo fattura n. 34/FE del 20/02/2015 (al netto dell'IVA) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02124050697 GLOBIT SRL 02124050697 GLOBIT SRL 355.00 2015-03-09 2015-03-09 355.00 ZE816DADF5 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice SHARP AR M205 - Saldo fattura n. 07/A del 30/12/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 40.00 2015-12-30 0.00 ZE913D18FB 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Contratto di manutenzione delle tecnologie hardware dell'Istituto - Saldo fattura n. 3/FE del 09/04/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 550.00 2015-04-21 2015-04-21 550.00 ZEB13D70C8 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione Tremiti - Saldo fattura n. 39/PA del 28/05/2015 02-PROCEDURA RISTRETTA 01822230692 PARENTE VIAGGI S.R.L. 01822230692 PARENTE VIAGGI S.R.L. 1581.82 2015-06-10 2015-06-12 1581.82 ZEC12E832F 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Iscrizione Kangourou della Lingua Inglese 2015 - Codice n. 004790 - Saldo fattura n. 184/INGLESE del 05/02/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02966820967 KANGOUROU ITALIA 02966820967 KANGOUROU ITALIA 336.00 2015-02-06 2015-02-06 336.00 ZED172BA95 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Liquidazione compenso per adempimenti Decreto Legislativo 81/08 - Sicurezza sul lavoro - Saldo fattura n. 56/PA del 17/12/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01890860685 STUDIO TECNICO ANTONELLI 06363391001 ERARIO 01890860685 STUDIO TECNICO ANTONELLI 06363391001 ERARIO 1900.00 2015-12-21 2015-12-21 1900.00 ZF013A67A3 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura toner fotocopiatrice SHARP AR M205 - Saldo fattura n. 48/FE del 18/03/2015 (al netto dell'IVA) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01538680685 GO INFOTEAM 01538680685 GO INFOTEAM 194.00 2015-03-27 2015-03-27 194.00 ZF1163F212 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura registri personali docenti Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado - Saldo fattura n. 2692 PA del 30/10/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 839.15 2015-11-19 2015-11-20 839.15 ZF2165544A 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Noleggio pianoforte SAMICK JS - 115 NERO - Saldo fattura n. 40/PA del 20/10/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01460960683 CLIVIO PIANOFORTI 01460960683 CLIVIO PIANOFORTI 237.70 2015-10-26 2015-10-26 237.70 ZF2175BF8F 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Staffetta di scrittura creativa a. sc. 2015/16 - Saldo fattura n. 0000304 del 15/12/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03801090659 BIMED Associazione di Enti Locali 03801090659 BIMED Associazione di Enti Locali 870.00 2015-12-18 2015-12-18 870.00 ZF413B8026 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione a Tocco Casauria (PE) - Saldo fattura n. 52 del 27/03/2015 02-PROCEDURA RISTRETTA 01925650689 01925650689 300.00 2015-04-21 2015-04-21 300.00 ZF51758780 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura materiale di consumo per realizzazione punti rete plesso B. Croce - Saldo fattura n. 21/FE del 07/12/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 01572050688 GO INFOTEAM SERVICE 84.00 2015-12-11 2015-12-11 84.00 ZF71406FCD 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Viaggio d'istruzione al Vesuvio e Solfatara - Saldo fattura n. 116PA del 07/05/2015 02-PROCEDURA RISTRETTA 02457290696 ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl 02457290696 ABRUZZO TOURING di Saraullo Maurizio srl 759.09 2015-05-28 2015-05-28 759.09 ZF8156284F 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Fornitura n. 3 Personal Computer ASUS - Saldo fattura n. 04/127 del 30/07/2015 02-PROCEDURA RISTRETTA 01106740689 BELARDI ERMINIO 01106740689 BELARDI ERMINIO 1134.00 2015-08-07 2015-08-07 1134.00 ZF915FA242 91117720689 ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6 Riparazione fotocopiatrice SHARP AR M205 - Saldo fattura n. 06/A del 30/12/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01417520689 DATA SISTEMI 01417520689 DATA SISTEMI 78.00 2015-12-30 0.00